销售部二00八年上半年工作总结.docVIP

销售部二00八年年度工作总结 二00八年销售部根据年度工作计划，紧紧围绕中心年初经营研讨会制定的“继续以品牌建设为中心，提高专业化管理水平，提高市场经营能力，继续夯实基础，再造优势，抓住机遇，通过内涵增效，实现会议中心又好又快的发展”的指导思想，部门全员群策群力，积极主动的开展工作。今年，面对银根持续紧缩，成本上涨、安全奥运、全球金融危机等不利因素，在极其困难的外部经营环境冲击和影响下，销售部通过加大市场营销力度，紧紧跟踪市场价格走向这根主线，实施灵活的价格策略，准确调整相应价格，做到旺季要价格，淡季要数量的经营思路，以不畏艰难，开拓奋进的敬业精神、克服了重重困难，基本完成了中心下达的各项经营管理任务，取得了较好的经营业绩。现将全年经营情况及工作任务做如下分析： 一、完成计划情况 根据经营指标，08年全年计划任务是4064万。至11月26日凌晨夜审止，前11个月销售额3754.76万元（含会议费159.8万元，含商品部处理费用192.6万元），完成计划任务（4064万）92.39%，预计全年完成实际销售额4100万元，同比去年增长5.67%。 1、团队接待： 预计全年预案团队销售1480个（07年全年1258个），同比增长19.23%；预计全年接待人次50000人次（07年全年45843人次），同比去年增长4.7%；预计全年团队消费元，（07年34万元），同比增加6.5%，人均消费为683元，（07年人均消费为699.96元），无预案（截止11月份）销售额515.7万元。 2、新增团队： 前11个月新增团队为199个，消费额为605.6万元，同比去年增长16.91%，（07年全年新增团队数196个，消费额为518万元）。 渠 道 团队数 人数 消费额 客户介绍 105 4647人 4038867.74元 网 络 77 2473人 1549707.51元 市 场 17 643人 467342元 三年新增团队消费表 年 份 团队数 人 数 消费额 人均消费 2006年 118 4988 268.6万 538元 2007年 196 9987 518万 518元 2008年截止 11月26日 199 7763 605.6万 780元 08：07年 1.5% -22.26% 16.91% 50.58% 3、月饼销售： 今年中心共销售月饼2700多盒收入为51万，同比增长92%（07年共销售月饼1400多盒收入为17万），无疑月饼销售成为全年工作的一大亮点。成绩的取得与销售部前期的整体筹划、销售策略、有着密不可分的关系，如：4月召开月饼营销专题会以满足北方市场客源需求为主，根据市场调研，就月饼包装尺寸、色彩、式样、口味、价格进行研讨；提前两个月以短信、传真对新老客户进行月饼的宣传；提前一个月出品月饼，赠予客人品尝，凭着准确的市场定位，适度调剂价格，凭借着几年来树立起的良好客户口碑和销售工作，今年中心成功抓住了中秋月饼销售先机，大大提高月饼销售收益，为提高全年利润做出了较大贡献。 4、一卡通销售： 前11个月销售额约285.07万元，同比去年全年增长了1.5%（07年全年约为280.85万元）。 一卡通随着中心的开业已有6个年头，在6年的使用中不时的暴露出该卡的诸多弊端，给一卡通管理及销售方面带来了极大的不便。一方面，开业至今该卡仍保持最初的权限，以致大多数客人对于此折扣已麻木，失去了原有的新鲜感；反复冲卡方面欠缺相应的折扣激励机制，使得客人对其丧失应有的吸引力；另一方面，一卡通限制提现制度及相应制度的死板，亦是抑制客人消费的一大因素；而管理方面原一卡通管理系统各环节漏洞大，服务人员挂错帐现象频繁，客人投诉屡见不鲜，安全性得不到有效保障。 为妥善解决以上问题，中心领导多次组织销售部、财务部人员从增强该卡的安全性能、有效监控财务报表、规范财务运作等方面一同调研、探讨新系统的论证方案，以规范财务管理。新卡结合多方的建议，由清华同方及中心网管通过三个月的研发于10月中旬顺利交接。一卡通的系列问题得到明显的缓解，隐患也随之消除。为了一卡通销售的持续性，建议中心可否调整一卡通销售相关优惠条款，维护好客户关系，促进中心经营发展。 5、应收账款： 年 份 应 收 预 收 2006年 107.4万元（26日止） 354.4万元（31日止） 2007年 194.8万元 414.5万元 2008年截止11月26日 1905517.49万元 4242678.2万元 08年收账款比例图 08年预收款比例图： 6、会议费用： 全年共发生会议费用约159.8万元，同比增加了0.31%（07年全年会议费用约160.3万元）。 全年共处理