9-NS-QP-09采购管制程序.docVIP

东莞市长安镇诺信模具塑胶制品有限公司 Dongguan ChangAn Nosin Molding Tool Plastics Manufactured Articles LTD. 程 序 文 件 采 购 管 制 程 序 文件编号：NS-QP-009 NO 修订日期 修订条文号与内容 修订页次 最新版本次 1 2007-04-12 全面修订 1/11-11/11 2．0 2 2008-01-05 全面改版 1/11-11/11 3.0 编制 审查 核准 版本 总页数 制定日期 3．0 11 2008-01-05 诺信模具塑胶制品有限公司 文件名称 采购管制程序 文件编号 NS-QP-009 页次 2/11 制订部门 采购部 制订日期 2008-01-05 版本 3．0 一、目的 为了确保公司采购过程能够保质、保量、按时满足公司及客户要求，特制订本管理程序。 二、范围 本公司所有生产用料、辅助材料、设备工具、设施用料、办公文具用品、生活用品、模具物料与外发加工的采购作业均适用之。 三、定义：（无） 四、作业流程及内容 权责部门 人员 作 业 流 程 图 作 业 内 容 相关文件 使用表单 采购科 采购部主管 使用单位 1.1产品用料请购时，由生管科根据《生产指令单》的出货数量及品种,参照技术资料用料、半成品、成品的库存量，计算出实际的需求量，依次填写于《申购单》上，经生管科长、PMC经理签核后,转交采购部送总经理核审。 1.2产品用料请购时，对于原生产物料尚需再外发加工时，则应在请购过程中，将其所需加工项目填写于《申购单》的备注栏里。 1.3非产品用料如：模治具物料、工具仪器、维修用料（设备设施）2008-01-05 版本 3．0 四、作业流程及内容 权责部门 人员 作 业 流 程 图 作 业 内 容 相关文件 使用表单 行政科主管 使用单位主管 采购部主管 生管科 采购科 采购部主管 总经理 采购部 物管科 总经理 NG OK NG OK 1.5物料、半成品、或制程中半成品等需外发加工时，统一由生管科填写《外发加工单》经生管科长及其主管签核后，直接转交采购部送总经理核审。 1.6模治具等需外发加工时，由模具工程科填写《外发加工单》经科长及其主管签核后，直接转交采购部送总经理核审。 2.1采购部主管根据《生产指令单》与技术资料，逐一比对审查《申购单》与《外发加工单》；审查无误后，转交总经理核准。 2.2《采购单》与《设备 设施 维修更新改造申请单》则由采购部主管依据公司实际运作情形与上级指示审查其品名、规格、数量、需求日期即可；审查无误后，转呈总经理核准。 3.1《申购单》、《外发加工单》、《采购单》、《设备 设施 更新改造申请单》均须经 副 总经理核准后，方能进行采购外发作业。 3.2原生产工序设计为自制，但因生产急需，必须临时应变为外发加工时， 应由生产单位与采购部协调研讨，并以生管科或模具工程科开出的《外发加工单》呈报总经理核准后方可外发，以免无谓地增加生产成本。 《外发加工单》 《外发加工单》 《生产指令单》 《外发加工单》 《采购单》 《设备 设施 维修更新改造申请单》 《申购单》 《外发加工单》 《采购单》 《设备 设施 维修更新改造申请单》 《外发加工单》 诺信模具塑胶制品有限公司 文件名称 采购管制程序 文件编号 NS-QP-009 页次 4/11 制订部门 采购部 制订日期 2008-01-05 版本 3．0 四、作业流程及内容 权责部门 人员 作 业 流 程 图 作 业 内 容 相关文件 使用表单 采购科 总经理 采购人员 采购科长 采购科长 采购部主管 总经理 4.1采购科依据各类请购需求，选择三家（特殊情况除外）以上适当的合格供应商，并详细咨询其交期、报价无误后，即将供应商报价单及比价资料送交采购部主管审核，总经理核准后，采购科方可进行采购作业。 4.2对于已配合过的供应商，所提供过的现有已合格使用的产品物料，若尚未有更换的必要时，则采购科可依日常的采购作业方式进行采购；但为了降低采购成本，应再次以口头方式询问供应商价格是否可降低，品质是否可再提升，交期是否可再提前等事宜。合格协力厂商评鉴详见附加说明5-4至5-10。 5.1采购人员根据批准的供应商报价单，与各类请购项目的规格需求与交期，逐一开立《采购单》并核对无误后，交采购科长审核 零星现金采购项目，可不用开出《采购单》，直接派专人采购并取回发票收据随附《采购单》和《收货单》报帐即可 。 5.2外发加工采购作业，直接以生管科提出已核准的《外发加工单》视同《申购单》，再由采购科开出《采购单》即可。 6.1公司所有《申购单》、《采购单》皆先由采购科科长进行审查，经采购部主管审核后，方可呈交总经理核准。 《采