销售开票流程.docVIP

流程索引 流程编号： XX03 流程名称： 销售开票收款流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 销售开票收款流程 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 3 流程说明 4 销售开票收款流程 本业务通过对销售订单的开票、收款管理，实现了销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的有机统一，是销售业务的重要环节。销售发票复核后通知财务部门的《应收款管理》核算应收账款，在《应收款管理》审核登记应收明细账，制单生成凭证。 适用范围 业务部门。 的管理，可以帮助企业。 业务流程图 流程说明 顺序 询价单 业务部业务员-开票申请 业务人员新增一张开票申请单。 经主管审核后连同系统的发票一起提交应收会计 手工 2 业务部主管-审核 业务部主管看到业务人员提交的申请后，对销售发票进行审核。 如发票有无则反馈负责的业务员。 系统处理 3 应收会计-审核 应收会计对业务员所开的发票进行核对。 核对无误后开真实发票。 在应收模块进行发票复核。 系统处理 操作要点： 销售发票在系统中分为“销售普通发票”和“销售专用发票”，出口报关时需开“销售普通发票”，在开“销售普通发票”时把税率改为“0”。 【菜单路径】 ?销售－销售 4、在“查询条件窗口”点“确定”后出现“参照生单”窗口，窗口上半部分为发货单表头，下部分为表体明细部分，在窗口上半部分的选择处查找所需的发货单记录，双击直至出现“Y”，表体记录就会自动带出，同一个客户可以合并生成一张发票，窗口下半部分可以根据实际情况进行选择，已开票的记录下次不会显示。 5、选择完成后点按钮，就会生成一张发票，这时“发票号”、“销售类型”、“客户”等表头和表体的项目会根据发货单的内容带出，“数量”和“开票日期”可以编辑。 6、生产的发票处于编辑状态，点击，此时处于保存状态的发票，需要修改的可以点击，发票一旦复核了就不能修改，需要再次修改可以点击。 吉华U890流程 第 7 页 共 7 页