JQAD-2-008-A6不合格品管制程序.docVIP

版 本 說 明 A1 新發行 A2 修改後重新發行 對願文3.0中鑑定單位、確認單位作修改. A3 修改后重新發行 對原文3.0中 “標示單位”、 “記錄單位”作修改。 對原文5.3中 “品保檢驗人員”改為 “品保相關檢驗人員/製造單位”。 對原文中 “特採審請單”改為 “物料鑑審會議記錄”及增補相關注釋。 刪除原文5.5.2。 將5.5.2中“確認”改為“研判”。 A4 修改后重新發行 對原文1.0、2.1、2.2、5.2、5.3、5.4.1.1、5.4.1.2、5.4.2、5.5.2.3、5.5.2.3.1.2中的不良品后增加 “可疑產品、可疑物料” 原文名詞定義中增加了“可疑產品、可疑物料”的名詞定義 原文5.5.3.3.2.1增加重工作業指導書 原文5.7增加優先降低不合格品計劃 A5 修改后重新發行 1、增加“綠色環保G.P”的處理事項 A6 1、增加5.7條款 原5.7 5.8條款變更為5.8 5.9 提 案 審 查 核 准 1.0目 的 : 1.1確保本公司之各項作業中，將不合格品、可疑產品、可疑物料作適當之處置，避免不合格品、可疑產品、可疑物料之不當使用或交付至下制程。 2.0範 圍 : 2.1進公司原物料或外包成品、半成品之不合格品、可疑產品、可疑物料。 2.2本公司製程中發現之不合格品、可疑產品、可疑物料。 2.3入庫檢驗判定之不合格品。 2.4出貨檢驗判定之不合格品。 2.5顧客退貨之不合格品。 2.6綠色環保(G.P)未達規定要求者。 3.0權責部門 : 不合格品之來源 鑑定單位 標示單位 隔離單位 處置單位 確認單位 記錄單位 進料檢驗 IQC/QE 品保 物管 相關 QE/品保主管 品保 製程檢驗 IPQC/QE 製造 製造 製造 QE/品保主管 品保/製造 入庫檢驗 FQC/QE 品保 相關 相關 QE/品保主管 品保 出貨檢驗 OQC/QE 品保 物管 相關 QE/品保主管 品保 顧客退貨 QE 品保 物管 相關 QE/品保主管 品保 4.0名詞定義 : 4.1 MRB:物料鑑審委員會。 4.2 特採:讓步接收。 4.3 重工:返工。 4.4可疑產品：1.與標準符合，但因製程變異有品質疑惑及工程中未標示產品，或外觀判定不易正確的產品均屬之； 2.機能測試結果發現失效時，之前所生產的產品，亦應列入可疑品； 4.5可疑物料:1.未經明確標示的任何產品的物料; 5.0作業程序 : 5.1異常品來源: 進料檢驗、製程檢驗、入庫檢驗、出貨檢驗、顧客退貨及各相關人員提出。 5.2鑑定: 5.2.1從各項作業中或檢驗中所發現各類之異常品、可疑產品、可疑物料，應由品保各相關人員予以鑑別。 5.2.2鑑定後為合格品，則繼續下一作業或工程。 5.3標示: 5.3.1鑑定後為不合格品、可疑產品、可疑物料應由品保相關檢驗人員/製造單位在最小單位包裝上或每一棧板上予以標示以資識別。 5.4隔離: 5.4.1經標示後之不合格品、可疑產品、可疑物料應予以隔離，以避免誤用： 5.4.1.1進料檢驗之不合格品、可疑產品、可疑物料及客戶退貨之不合格品由物管人員置於收發處之不合格品區。 5.4.1.2製程檢驗之不合格品、可疑產品、可疑物料由製程人員置於製程現場之不合格品區。 5.4.1.3出貨檢驗之不合格品由倉管人員置於倉庫之不合格品區。 5.4.2各不合格區之不合格品、可疑產品、可疑物料由各相關人員負責管制，各項不合格品、可疑產品、可疑物料未經適當處置前不得領用或使用。 5.5處置: 5.5.1經品保人員初判無特採必要之不合格品得直接進行下一作業填寫“廠內領料單” （JMMD-4-0003）或“退料單”（JMMD-4-0008）予以報廢或退料。 5.5.2 MRB 5.5.2.1 MRB之成員由相關單位主管指派。 5.5.2.2緊急狀況時得由相關單位主管召集。 5.5.2.3 各不良區之不合格品、可疑產品、可疑物料如生產情況緊急時或不影響其功能時可填寫“物料鑑審會議記錄”（JQAD-4-0010）經MRB研判后可作特採處理： 5.5.2.3.1篩選(sorting): 5.5.2.3.1.1經 MRB 研判可篩選之物品，批退責任單位可依作業標準書或物料鑑審會議記錄上說明處理。 5.5.2.3.1.2篩選後之不合格品、可疑產品、可疑物料依相關作業說明進行下一工程。 5.5.2.3.2