磨盘沟煤矿质量标准化整改工作四定表201312311.doc

阜康市磨盘沟煤矿安全质量标准化自评整改工作“四定”表 2013年12月31日，磨盘沟煤矿矿长马长录组织各分管矿领导及调度室、安全科、通风科、生产技术科、机电科、采煤队、掘进队等职能科室、区队负责人对矿井上下进行质量标准化达标检查。检查中发现矿井存在以下问题，现以“四定”原则进行整改，整改内容如下： 编号 存在问题 整改措施 整改 负责人 完成时间 负责人 签字 复查结果 复查人 一 通风 1 无新的通风设计 编制通风设计 段庆伟 2014.1.6 2 局部通风机回风段无测风记录 进行测风，并记录 段庆伟 2014.1.7 3 没有定期检查抽采系统 按规定对抽采系统进行定期检查 段庆伟 2014.1.11 4 无防灭火管理制度、岗位责任制、操作规程、火灾应急预案 编写制度、岗位责任制、操作规程及应急预案 段庆伟 2014.1.12 5 无综合防尘管理制度、防尘系统 建立系统及管理制度 段庆伟 2014.1.14 6 没有编制洗尘计划 编写洗尘计划 段庆伟 2014.1.15 7 无通风调度值班记录 及时填写记录 段庆伟 2014.1.16 二 地测防治水 1 无地质素描图 绘制素描图 赵建文 2014.1.8 2 无地测专用记录本 申报专用记录本 赵建文 2014.1.9 3 无瓦斯地质图 绘制瓦斯素描图 赵建文 2014.1.10 4 未制定水害应急预案 制定水害应急预案 赵建文 2014.1.11 5 防治水工程无设计方案和施工技术措施 编写设计方案和施工技术措施 赵建文 2014.1.12 6 水泵没有编制联合运转报告 编制联合运转报告 赵建文 2014.1.13 三 采煤 1 无监测支护质量和顶板动态、分析和处理制度监测支护质量和顶板动态、分析和处理制度没有水文地质预报。没有水文地质预报没有采煤作业规程。采煤作业规程备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图。设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图作业前隐患排查顶板管理相关记录、资料。 顶板管理相关记录、资料矿压地质资料和支护设计。 变化管理制度。 现场管理资料、记录。 五 机电 1 固定设备一台一档 矿灯台账与实际不符 无更新改造计划（2014年度） 主风机的编号，说明牌。 水仓清理记录 水泵联合试运转差一次记录。 配套资料不齐全 道岔合格证没有岗位责任制不全没有运输年度安全装备投入计划运输年度安全装备投入计划职能部门业务保安制度职能部门业务保安制度带班下井公示制度带班下井公示制度带班下井举报制度带班下井举报制度制度目录有些没有季度总结、年度总结制定相应的职业卫生规章制度制定相应的职业卫生规章制度进行职业病危害因素检测评价，并落实整改措施向监管监察部门报告没有进行职业病危害因素检测评价，并落实整改措施向监管监察部门报告没有演练和记录演练和记录 1 未制定年度应急宣传教育工作计划，普及生产安全事故预防和应急救援知识制定年度应急宣传教育工作计划，普及生产安全事故预防和应急救援知识依照批准的规划、计划和方案实施演练，应急演练所形成的资料应完整、准确，归档管理依照批准的规划、计划和方案实施演练，应急演练所形成的资料应完整、准确，归档管理运行维护的管理制度运行维护的管理制度未设职工医院、不具备组建应急医疗救护专业组的，应与附近三级以上医疗机构签订应急救护服务协议医疗机构签订应急救护服务协议调度负责人大专学历调度员学历停产大修、大型设备检修图表组织机构健全、管理人员齐全 建立健全岗位及要害场所的管理制度 建立岗位及要害场所的管理制度有效工程开工手续、竣工资料等 有效工程开工手续、竣工资料 阜康市磨盘沟煤矿 安全质量标准化工作整改四定表 1