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MIGIAOKES米基奥克斯程序文件目录 序号 名称 编号 1 文件控制程序 CX423 2 记录控制程序 CX424 3 内部审核程序 CX822 4 不合格品控制程序 CX830 5 纠正措施控制程序 CX852 6 预防措施控制程序 CX853 编制: 日期:2010.2.1. 审核: 日期:2010.2.1. 批准: 日期:2010.2.1 程 序 文 件 编号：CX423 版本/修订：D/0 标题：文件控制程序 第1页 共3页 文件控制程序 1 目的 对质量管理体系文件进行控制，确保本公司所有使用场合获得适用文件。 2适用范围 本程序适用于本公司质量管理体系文件的控制。 3职责 3.1人事财务部负责文件的统一管理。 3.2各部门负责相关文件的保管及正确使用。 4程序 4.1文件的分类 本公司文件分为受控和非受控文件两种。 受控文件指接受更改控制的文件，非受控文件为不接受更改控制的文件。本公司质量管理体系文件均为受控文件。 4.2文件的编制和审批 4.2.1质量手册由人事财务部组织编写，总经理批准。 4.2.2程序文件由职能部门编写，总经理批准；作业指导书由相关职能部门编制，人事财务部领导审核，总经理批准。 4.2.3外来文件由技术部收签后交人事财务部管理，总经理对技 程 序 文 件 编号：CX423 版本/修订：D/0 标题：文件控制程序 第2页 共3页 术文件审批其适用性。 4.3发放与保管 4.3.1文件发放应编制“受控文件清单”，经总经理批准后发放。发放部门应填写“文件发放和回收登记表”，列出文件、文件编号、分发号和领用部门。 4.3.2文件发放时应确保使用场所的文件是有效的版本； 4.3.3文件使用部门或使用人员应保持文件清晰、易于识别。 4.4文件更改 4.4.1文件的更改应由提出部门填写“文件更改单”经原审批人员审批后由人事财务部进行修改。 4.4.2更改后的文件按程序4.3条款发放，同时收回原来文件，盖上作废章，并记录在“文件发放和回收登记表”上。 4.4.3需要保留的作废文件加盖“作废留用”印章。 4.4.4作废文件需销毁时，应填写“文件销毁单”，经人事财务部负责人审批后进行销毁。 4.4.5文件每页的修订状态采用阿拉伯1、2、3等表示，每页修改一次，其编号就随着变更一次，版本采用英文字母A、B、C等表示。 4.5外来文件的控制 外来文件由人事财务部填写“外来文件清单”，由总经理审批其适 程 序 文 件 编号：CX423 版本/修订：D/0 标题：文件控制程序 第3页 共3页 用性。 外来文件版本更新由原审批人员再次审批其适用性，由人事财务部按4.3规定发放。 4.6文件的评审 每次内审时对文件进行评审，需要时应更新，并再次审批。 4.7文件编号方法 XX XX XXX - XX 顺序号 5相关记录 5.1受控文件清单 JL423-01 5.2文件发放和回收登记表 JL423-02 5.3文件更改单 JL423-03 5.4文件销毁单 JL423-04 5.5外来文件清单 JL423-05 程 序 文 件 编号：CX424 版本/修订：D/0 标题:记录控制程序 第1页 共3页 记录控制程序 1目的 运用记录以保证产品质量达到规定的要求，为确认质量管理体系的有效运行提供依据。 2适用范围 本程序适用于本公司与质量活动有关部门的记录的控制。 3职责 3.1人事财务部负责记录的归口管理。 3.2各