质量监督考核管理程序资料.doc

1 范围 本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称“公司”）。 本程序适用于各单位及个人的质量奖惩。 旨在通过质量监督考核与奖惩相结合，进一步强化全员质量责任意识，明确各级各类人员的质量责任，促进各项工作的有效开展，助推产品实物质量的全面提升。 3.1 重大质量事故因质量问题造成经济损失在20万元以上；因质量问题造成用户发生车毁人亡的交通事故；第三方质量审核未通过，被吊销质量体系认证证书；3C、环保一致性检查未通过，被责令停止产品生产；国家责令进行产品召回；因产品质量问题被国家级新闻媒体曝光，对公司质量信誉造成重大影响。 3.2严重质量事故因质量问题造成经济损失在10万元以上；因质量问题造成用户发生车辆损坏、人员伤残的交通事故；因质量问题被省级以上新闻媒体曝光，对公司质量信誉造成严重影响。 33 一般质量事故因质量问题造成经济损失在5万元以上；因质量问题被市级以上新闻媒体曝光，对公司质量信誉造成较大影响。 3.4重大质量问题因质量问题造成经济损失在1万—5万元之间；因产品质量问题使公司的生产经营受到严重影响。 负责对布置的各项质量工作完成情况进行监督考核 4.1.2质量管理处 （1）负责制定质量责任追究和质量奖励办法负责对内所有单位的年度质量目标和质量工作计划的实施情况进行监督考核 （3）负责对内各单位进行内部体系审核，监督质量管理体系运行的有效性监督考 4.1.3 过程检验处：负责问题监督考核。售后信息反馈问题的监督考核。负责问题的监督考制造部负责对生产线停线问题的、。采购部负责落实对供应商的。负责。人力资源部负责落实经过质量奖惩负责确认内部质量赔偿所涉及的材料和加工费用 5 工作要求及程序 5.1 工作程序 5.1.1 制定并发布年度质量工作目标和质量工作计划。 5.1.2 对各单位质量工作实施情况进行监督内部质量经济赔偿内部质量经济赔偿质量责任追究和质量奖励相关单位每月将质量奖惩项目报质量部管理质量问题堵漏奖质量问题堵漏奖惩报告单。 ）质量部管理质量奖惩，质量部领导审定公司主管领导批准，每月日发展规划部执行5.1.6 售后过程中质量问题涉及厂内责任的赔偿流程 （1） 由排故单位填写《售后责任赔偿单》（见附录B.3），需上报排故实际发生的工时费及计算出实际发生的损失赔偿费反馈质量部。 （2） 依据质量部门领导批示意见，相关业务处室确认出责任单位后，并在“责任单位”栏内签字。 （3） 相关业务处室核实确认后，将《售后责任赔偿单》呈报公司质量副总经理审批，经公司领导审批后转人力资源部落实。人力资源部依据此表每月统一从责任单位奖金中扣除，但无需转入销售公司帐内。 5.2 工作流程 5.2.1 质量监督考核管理流程 （1） 质量监督考核管理流程图见图1。 图1 质量监督考核管理流程图 （2）质量监督考核管理流程说明见表1。 表1 质量监督考核管理流程说明 序号 活动名称 执行者 执行时间 输入物 参考文件 交付品 1 制定年度质量目标和质量计划 质量部 年初 根据上一年质量情况和新的一年要求 上一年质量运行相关数据 下发质量目标和计划 2 监督检查各单位质量工作；各单位报质量奖惩项目 质量部 各单位 每月第1个工作日前 日常检查结果、统计表等 处罚及奖励项目材料 3 整理汇总本月发生的质量处罚和奖励项目，确定奖惩数额 质量部 每月第2个工作日前 质量通报、质量考核项目、质量奖励报告等。 质量奖惩汇总表、质量奖惩明细 4 质量部部长审定签字 质量部 每月第2个工作日前 质量通报、质量考核项目、质量奖励报告等。 质量奖惩汇总表、质量奖惩明细 5 审批质量考核项目及数额 公司分管领导 每月2个工作日前 质量奖惩汇总表及明细 经公司主管领导批准的质量奖惩汇总表 6 批转质量部上报的质量监督考核报表 发展规划部 每月第2个工作日前 经公司主管领导批准的质量奖惩汇总表 经公司主管领导批准的质量奖惩汇总表 7 落实本月质量奖惩单位和金额 人力资源部 每月18日前 质量奖惩汇总表及明细 在各单位奖金中体现 5.2.2 产品开发、生产制造、检验验收、售前过程质量问题的内部质量赔偿流程 （1） 产品开发、生产制造、检验验收、售前过程质量问题的内部质量赔偿流程图见图2。 图2 产品开发、生产制造、检验验收、售前过程质量问题的内部质量赔偿流程图 （2） 产品开发、生产制造、检验验收、售前过程质量问题的内部质量赔偿流程说明见表2。 表2 产品开发、生产制造、检验验收、售前过程质量问题的内部质量赔偿流程说明 序号 活动名称 执行者 执行时间 输入物 参考文件 交付品 1 排故单位填写并上报《过程/售前责任赔偿单》 排故单位 排故后 参加排故人数和排故用时 过程/售前责任赔偿单