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********有限公司 纠 正 措 施 控 制 程 序 文件编号： 版 次： 修改状态： 编 制： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 受控编号： 200*年 月 日发布 200*年 月 日实*******有限公司 质量管理体系程序文件 文件编号 ****/QB-8.5.2-200* 版 本 号 A 修改状态 0 纠正措施控制程序 页 码 共 3 页 第 1 页 目的 调查分析产生不合格的原因，采取有效的纠正措施，防止不合格的再发生，促进生产的洗衣机质量和质量管理体系不断完善和持续改进。 2.适用范围 适用于本公司针对生产或质量管理体系运行中的不合格所采取的纠正措施的控制。 3.职责权限 3.1管理者代理负责领导本公司纠正措施工作，并对纠正措施的有效性负责。 3.2品质部是纠正措施的归口管理部门，负责本程序的监督和检查工作。 3.3各科室负责分析本部门不合格的原因，采取相应的纠正措施并实施。 4.工作程序 4.1公司各有关部门应对存在的不合格采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生。纠正措施应与所遇到问题的影响程度相适应。 4.2纠正措施处理步骤： a. 应认真收集有关不合格的信息，并予以评审，确定其发生和影响程度。 b. 调查和分析不合格的原因。 c. 针对不合格原因采取相应的纠正措施。 d. 实施所采取的纠正措施。 e. 跟踪和验证所实施的纠正措施并对其结果有效性进行评审。 f. 认真记录以上活动的结果。 *******有限公司 质量管理体系程序文件 文件编号 ****/QB-8.5.2-200* 版 本 号 A 修改状态 0 纠正措施控制程序 页 码 共 3 页 第 2 页 4.3识别不合格 公司各有关部门应认真收集和识别生产过程中已经存在的不合格及有关信息，如内审发现的不符合项、不合格报告、顾客投诉以及其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的信息。 4.4分析原因 可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。 4.5评价需采取的纠正措施 针对产生不合格的原因，分析可能需要采取的措施。管理者代表组织品质部、责任部门对纠正措施进行评价，以确保纠正措施实施后，不合格不再发生。 涉及资源调整或机构职责变动等重大纠正措施必须经总经理批准。对纠正措施的评价结果应及时通知相关部门。 4.6确定并实施纠正措施 责任部门/人员对评价后确定的纠正措施负责具体实施。需要时由管理者代表指定部门或人员按照有关计划实施纠正措施。 4.7验证 纠正措施的实施部门应对纠正措施的实施效果进行自我验证。品质部负责对纠正措施实施情况进行跟踪验证，检查实施效果并签署跟踪验证意见。 4.8文件与纪录 4.8.1由纠正措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件的控制程序》执行。 4.8.2办公室保存相应纪录，相关信息提交管理评审。 *******有限公司 质量管理体系程序文件 文件编号 ****/QB-8.5.2-200* 版 本 号 A 修改状态 0 纠正措施控制程序 页 码 共 3 页 第 3 页 5相关文件 5.1《内审控制程序》 5.2《质量记录控制程序》 5.3《不合格品控制程序》 6.记录 6.1纠正措施处理单