(word)关于进一步规范员工差旅费管理的通知(5月14日更新).docVIP

关于进一步规范员工差旅费管理的通知 （2014年5月14日更新） 各部门、各县（市、区）分公司： 为加强差旅费等行政管理类费用的精细化管理，结合员工差旅费列支现实情况，现对员工差旅费管理做进一步规范，具体通知如下： 总体要求：员工应根据通知、文件的要求，本着勤俭节约的原则安排行程；注意差旅费用的合理合规性；出差结束后，应及时整理相关单据交各部门报账员提交报账流程。 严格执行出差内部请示制度 公司有OA员工：出差前务必通过OA系统提交出差内部请示流程。根据相关文件通知据实填写起止时间、区域类型、出差地点、工作交接情况、出差原因（会议、培训、出差）等内容。为便于相关领导审批及后期报账审核，并在出差原因中单独注明交通工具类型，有“火车或汽车、高铁、飞机、申请车辆、自备车辆” 供选择。 按照公司规定，公司中层正副职经理出差亦须提交出差申请流程，具体规定见OA内部请示流程“查看管理规定”链接。 内部请示须提前申请，不得出差后补提。 公司无OA人员：除乡镇营业部人员正常往返县城外，其他无OA人员均需要提前借助同事员工OA进行内部请示，请示中应说明事由、起止日期、出差地点、乘坐交通工具等内容。报账时将内部请示审批记录打印附于报账单作为审核依据。 司机通过司机管理员OA提交，其他无OA人员通过本单位综合管理员OA提交。 内部请示须提前申请，不得出差后补提。 规范报账支撑资料 出差结束后，应及时整