5管理评审程序160223.docVIP

浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 文件名称 管理评审程序 文件编号：YB-MP-05 版本：A 编制部门 管理代表 编制日期：2016.2.23 页码：1/3 1．目的 为使质量管理体系符合既定的质量方针与目标，评审及改善各项与质量有关之系统运作问题，确保质量体系持续运作的适宜性，充分性和有效性，特制定本程序。 2．适用范围 适用于公司质量管理体系的所有作业过程及活动。 3．定义 无 管理评审过程乌龟图 5．作业内容（下页） 浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 文件名称 管理评审程序 文件编号：YB-MP-05 版本：A 编制部门 管理代表 编制日期：2016.2.23 页码：2/3 序号 管理评审作业流程 权责部 门/人 作业要求 参考文件/ 使用表单 5.1 管理代表 5．1管理代表于每年初策划本年度的管理评审时间，列入《内审与管理评审计划表》以便按时实施评审工作，每年度至少召开一次管理评审。管理评审通常由总经理主持以会议的形式进行，参加成员包括管理者代表及各部门负责人等管理层干部。 《内审与管理评审计划表》 5.2 管理代表 5．2根据计划，管理者代表决定具体评审日期，提前发出《会议通知单》通知评审参与成员，以便提前准备评审输入相关资料。 《会议通知单》 5.3 各部门 管理代表 5．3各部门按《会议通知单》要求准备的事项，做好相应评审输入资料，提前一周提交管理者代表审核。 《会议通知单》 5.4 总经理 管理代表 各部门 主管 5．4管理评审会议由总经理主持，议题按附加说明6．1中所规定的评审输入项目逐项进行提报和讨论。 5.5 总经理 管理代表 各部门 主管 5．5经分析与检讨后，对质量管理体系需改进事项进行决议，管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a）质量管理体系有效性及其过程有效性的改进； b）与顾客要求有关的产品的改进； c）资源需求。 5.6 管理代表 5．6．1管理代表负责对评审项目及检讨结果、决议事项等记录进行汇总整理，编制“管理评审报告”，并将决议跟进事项作成《管理评审决议事项跟踪表》，作为管理体系改善之依据。 5．6．2“管理评审报告”交总经理核阅，分发至各相关部门，原稿保存于文控中心。 《管理评审决议事项跟踪表》 浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 文件名称 管理评审程序 文件编号：YB-MP-05 版本：A 编制部门 管理代表 编制日期：2016.2.23 页码：2/3 序号 管理评审作业流程 权责部 门/人 作业要求 参考文件/ 使用表单 5.7 各部门 管理代表 5．7各部门根据评审会议决议事项进行改进，管理者代表及时追踪改善完成情况，结果记录于《管理评审决议事项跟踪表》中，于下次管理评审会议中提报。 《管理评审决议事项跟踪表》 5.8 文控中心 5．8文控中心负责保存每次管理评审的相关记录，保存期限至少三年。 6．附加说明 6．1管理评审的输入项目： 1）内部审核和外部审核（包括第二方和第三方）结果：（品质部提供） 2）客户反馈，包括客户抱怨、客户满意度、客户有关产品和服务改进的意见；（销售部提报） 3）过程的业绩和产品的符合性；（各部门提报） 4）预防和纠正措施的状况；（品质部提报） 5）以往管理评审的跟踪措施：（管理代表提报） 6）实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析；（品质部提报） 7）不良质量成本的检讨；（财务部提报） 8）质量方针、质量目标的适宜性和达成状况检讨；（各部门提报） 9）可能影响质量管理体系的变更；（管理代表提报） 10）改进的建议。（各部门提报） 7．参考文件 无 8．使用表单 8．1 《内部与管理评审规划表》 YB-PZ-14 8．2 《会议通知单》 YB-PZ-03 8．3 《管理评审决议事项跟踪表》 YB-PZ-44 浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 内审与管理评审规划表