(word)表9 不符合项报告(闽锋).docVIP

表9 不符合报告 申请考评企业 丽水闽锋运输有限公司 考评区域 公司及现场 考评依据 危险货物运输企业生产达标考评指标 不符合项事实描述： 1.2.1 依据《安全生产中长期规划》，确立了安全生产年度计划，明确各部门的工作任务和措施；但跨年度专项活动方案不完善、无实施措施；（-5） 1.4.1 对2014年度安全生产目标指标进行了分解，制订了2014年度阶段安全生产控制指标实施方案和控制指标的文件，但目标指标细化分解不够科学合理；（-2） 1.4.3 有定期安全生产目标考核记录与考核通报。但对考核结果未及时兑现奖惩；（-2） 3.1.3 公司设立分管安全生产负责人（安全科长）职位，根据总经理授权，公司各部门负责人实际行使分管部门安全生产职能。各部门负责人基本了解自己的安全生产职责；（-2） 3.2.1 有安全生产考核和奖惩制度，但未对考核结果及时兑现奖惩；（-4） 4.2.1 企业根据各部门职责，明确各部门负责安全工作，建立相关安全生产法律法规、标准规范的管理档案，但档案不规范；（-2） 4.2.2 编制了法律法规清单，按法规标准要求落实企业的安全生产规范的制度，但跟进转化不够及时；（-2） 4.2.3 能够按照要求执行并落实安全生产法律法规，但新法律法规宣贯不够；（-2） 4.2.4 安全生产法律、法规、标准及其他宣贯不全面，保存相关记录不齐全、不规范；（-2） 4.3.1 企业制定有各项安全管理制度和各项安全生产规程，但未建立安全生产管理制度的修订档案文件；（-3） 4.3.2 对从业人员有安全管理制度的培训，但制度培训教育记录不完善；（-2） 4.4.2 有从业人员进行安全操作规程培训，但参加培训人员不全，没对从业人员执行操作过程情况记录；（-2） 4.5.1 执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，有文件发放记录及执行记录，但依据行业特点，制定企业安全生产管理措施不到位；（-3） 4.5.2 每年对安全生产标准规范、操作规程等执行情况进行检查及记录比较欠缺；（-3） 5.2.1 公司落实财务部负责管理账户，各部门主管实施监督管理，有安全生产经费使用情况跟踪、监督管理制度，但该项费用使用情况进行跟踪检查的相关欠缺记录；（-2） 6.1.4 企业停车场没有专人值守，未建立了停车场值班记录，停车场内安全生产设施设备不齐全；（-8） 6.2.3 抽查浙K25488、浙KA9432车辆经常性装备配备情况，车内经常性装设施配备不齐全；（-3） 6.2.4 抽查浙K25488、浙KA9432车辆临时性装备配备情况，车内临时性装备设施配备不齐全；（-3） 6.2.7 企业制定了《车辆报废管理制度》，建立了车辆报废台账，但没有临近报废车辆的技术监管记录，未建立报废车辆档案；（-3） 7.1.4 企业建立了《车载卫星定位装置检查、维修记录》台账，但检查维修记录内容较少，车辆在线率符合国家规定标准；（-3） 7.1.5 企业未建立本单位的GPS监控平台，车辆GPS车载终端接入浙江吴霞科技有限公司监控平台；（-10） 7.1.6 企业建立了《GPS实时监控记录》台账，监控平台中车辆和驾驶员基础资料信息不全；（-3） 7.1.7 企业下发了丽水闽锋运输有限公司[2013]48号《关于配备2014年度GPS监控岗位人员的通知》，确定时昌鹏、黄琼同志为GPS专职监控管理员，建立了《GPS实时监控记录》台账，但没有动态监控数据信息统计、分析记录；（-2） 7.1.8 企业制定了《动态监控值班制度》，对运行车辆未进行24小时实时动态监控；（-3） 7.1.9 企业制定的《营运车辆动态安全生产监管制度》中明确了驾驶员违规行为的处罚规定，建立有驾驶员违规行为管理台账，但记录内容较少；（-2） 7.2.1 企业未建立其他安全生产管理信息系统；（-5） 7.2.2 企业未组织开展安全生产科技攻关或安全生产课题研究等活动的；（-5） 8.1.1 企业制定了《安全生产培训和教育学习制度》，建立了2014年度安全培训教育需求调查表和安全生产培训教育计划，明确了年度培训时间和培训内容，但未制定本企业长期继续教育培训计划；（-3） 8.2.1 企业组织开展了相关安全生产法律法规及安全生产知识的宣传教育活动，但宣传教育活动内容不够不全面；（-5） 8.3.2 现场询问本企业专（兼）职安全管理人员时磊、时昌鹏，对安全生产法律法规及本企业规章制度、岗位操作规程熟悉程度，大部分能回答出来；（-5） 8.4.2 企业已将转岗人员培训纳入教育培训制度，但未建立转岗人员教育培训记录档案；（-3） 8.4.3 企业已将新技术、新设备培训纳入教育培训制度，但未建立新技术、新设备培训记录档案；（-3） 8.5.1 企业安全宣传教育培训台帐记录内容不完整；（