船务管理控制程序.docVIP

文 件 修 订 履 历 修订日期 变更前版本号 变更后版本号 变更内容摘要 修订者 审核 批准 2008.8.22 A/0 初版发行 张希珍 张希珍 张希珍 2010.8.20 B/0 B/0 换版升级 黄敏 黄敏 龙腾 分 发 部 门 □总经办 □管理者代表 □研发部 □品质工程部 □生产部 □行政部 □采购部 □仓库 □财务部 □船务部 批准人 签名 日期 受控印章 拟 制 审 核 批 准 1.目的: 本程序规定本公司與客戶之間的合同评审过程,以确保客户合同内定下的所有要求得到评审。　 2.范围: 适用于本公司所有来自客户的合同/订单。　 3.权责: 3.1船务部 3.1.1对外代表公司与客户洽谈签订合作项目及沟通处理变更需求。 3.1.2对内代表客户与各部门明确合同细则及变更需求。 3.1.3负责公司的出货事宜 3.2生产部 审核订单或变更中有关生产安排的事宜和能满足的程度。 3.3研发部 审核订单或变更的各项技术要求和能满足的程度。 3.4品质部 审核订单或变更中有关质量保证的需求和能满足的程度。 3.5采购部 审核订单或变更中有关物料的需求和能满足的程度。 4.定义： 无 5附件： 5.1订单评审流程 5.2出货流程 附： 责权人 参考文件 品质记录 5.1订单评审流程 船务部 船务部 船务部 相关部门 采购部 生产部 船务部 相关部门 船务部 相关部门 月定单一览表 客户订单评审表 生产计划 内部联络单 订单变更记录表 附： 责权人 参考文件 品质记录 5.2出货流程 船务部 船务部 船务部 出货检验报告 装箱单 文件编号 RD-COP-005 页 次 4 of 4 文件名称 船务作业控制程序 版 次 B/0 船务部在生产线生产完一批货或者一个订单后，从仓库拿出货单，从品质部拿出货检验报告，并且准备相关资料，安排商检 开 始 结 束 各相关部门根据订单变更记录表对变更评审，并确认。（涉及产品工艺和品质要求，按照工程变更控制程序处理） NG 船务与客户沟通并取得同意后发出订单变更记录表联络相关部门 产品实现过程中我方对订单内容变更的由责任部门及时发内部联络单通知船务及相关部门 NG OK 结 束 货拉走后，船务部准备相关的出货文件发给客户 通过商检后，船务部准备报关文件，并且通知货代过来提货，船务部通知生产线装车 产品实现过程中客户对订单内容变更的由船务部发出订单变更记录表 产品实现：采购，生产根据订单做相应的计划 船务部与客户再沟通，确认 评审客户订单要求 船务部发出“客户订单评审表”召集各部门评审 船务部收到客户订单后登记于《月定单一览表》 开 始 齐力制冷系统（深圳）有限公司