027工程变更管理程序10-4-6.docVIP

新泰兴粉末冶金有限公司 Sints Powder Metallurgy Co., Ltd. 文件编号：XTX-2-027 制订单位：技术部 版 本/次：A/1 总页数：3页 制订日期：2010年 04 月06 日 修 订 履 历 版本/版次 修订日期 修订人 修订内容 DCN NO A/1 2010/4/6 郭寿英 修订工程变更流程 核 准 审 查 制 订 工程变更管理程序 文件编号：XTX-2-027 页 次：2/3 1、目的：对产品有关规格、性能、标准及客户要求之增订修改,作合理化之作业管理。 2、范围：适用于公司内所有产品生产周期中的所有影响产品实施的更改。 3、定义：无 4、权责： 4.1提出申请：各部门（若客户变更时由业务部提出申请）； 4.2评估：技术部； 4.3联络客户：业务部； 5、作业内容： 流程 权责 作业说明 各部门 技术部 技术部 各部门 技术部 1. 工程变更提出： 1.1若客户要求变更时，由业务填写“工作联络单” 交技术部。 1.2 当技术部对产品尺寸、外观、性能等要素进行工艺变更时，若该优化不影响产品最终品质及成本，则由工程师直接在工艺文件上修订；若该变更对产品最终品质产生变化及增加成本，则由工程师直接开具“工程变更通知书”。 1.3各部门以 “工作联络单”形式提出变更要求,需说明变更理由及效果。部门主管需初步确认该工程变更的可行性,若可行交技术部。 2. 工程变更评估： 2.1技术部收到“工作联络单”后评估工程变更是否合理, 确认工程变更的影响以及所需采取的措施无误后开出“工程变更通知书”。 2.2技术部评估若此工程变更需提交客户核准,则由业务部向客户提交变更申请。 2.3技术部需明确该工程变更所涉及部门,并在“工程变更通知单” 上用“*”重点注明.若是重大订单的工程变更，技术部应会议知会各部门。 2.3 若此变更导致成本增加 含产品及模具 ,需知会财务进行成本核算。 3. 工程变更实施： 3.1 若工程变更需要对库存产品、模具进行处理时，由设计工程师做出明确指示。并要求资材部、模具部部长落实核查准确库存数量后，签字确认。工程变更经总经理核准后,由文管中心分发给相关部门并做分发回收记录.如果模具、配方变更则需发放到模具仓管、混料员。 3.2各部门接到“工程变更通知单”后视情况在1-3个工作日内处理.处理完毕后需反馈给技术部. 技术部需在1-3个工作日内完成相关文件的修改，文管中心需跟进、验证工程变更各环节的实施，设计工程师应跟踪至工程变更后合格产品出货。 3.3 如工程变更涉及到在制品、库存产品的品质异常处理，依《不合格品控制程序》执行。 若工程变更涉及改进计划的内容，依《纠正与预防措施控制程序》进行改进计划的修订。 3.4更改实施经确认后，按《工程规范程序》、《文件控制程序》，修改相关的文件。 4. 工程变更记录保存： 4.1对于任何变更均保存变更前的记录。 4.2对于任何工程变更,除注明变更生效日期外,还应记录这一变更开始生产实施的日期,以作追溯。 4.3工程变更管理的作业流程详见“工程变更作业流程”。 6.相关文件：6.1工程变更作业流程 7.相关表单：工程变更通知书………………………………………XTX-02-027-01b 工程变更管理程序 文件编号：XTX-2-027 页 次：3/3 附件一： ECN作业流程图 工程变更管理程序 物料查询 变更确认 内容检查 业务部 技术部收到ECN工作联络单 业务部 客户通知发出 4. 工程变更记录保存 3.工程变更实施 2.工程变更评估 1.工程变更提出、确认 确定变更时间 NG ECN发放 检查会签 NG 相关单位执行 工程师、文管中心验证 业务收到ECN后开出“工作联络单”转技术部 技术部对文件进行初步检查有无错误齐全 技术工程师确认公司执行的可行性 资材负责本厂物料、产品查询 采购负责供应商物料查询 模具部负责模具查询 生产部与技术部确定变更时间 客户审核/核准 各单位进行会签 文管中心确认文件的签名完整与发放 相关文件修改 技术部负责修改相关的工艺作业指引 结案、归档 NG NG NG OK OK OK OK OK OK OK OK OK