07年度业务计划最新(HIGHLY).docVIP

前 言 公司在2006年度成销售收入达到17925万元，利润总额739.5万元。2007年公司要在此基础上保持继续增长。2006年，顾客综合满意度95，各种产品合格率都满足质量目标要求。经公司董事会以及海立集团批准，2007年事业计划的主要经济指标是：销售收入2.5亿元，力争2.6亿元；利润1000万元，力争1100万元；铸造产量定为15,000吨，机加工产量应超过3,000万件。 为全面实现上述目标，公司将 以ISO9001：2000贯标为基础，进一步提高贯标水平，保持较高用户满意度。年内还将于6月底通过ISO14001认证，年底通过TS16949认证。要抓紧活塞热处理、扎努西机架等项目，切实成为2007年的新增长点，并继续抓各项基础管理，完善管理制度；深化安全管理标准化工作，落实安全措施，确保年内无重大安全事故发生。 上海海立铸造有限公司2007年度质量目标 目标项目 频次 责任部门 一、成品一次合格率： （一）铸造产品达到96%； 1次/每月 质管科 压盘PPM值≤15000； 1次/每月 质管科 压盘(上海萨克斯)压样品一次送样合格率100%； 每年 技术科 供货批量合格率(上海萨克斯) 100%； 1次/每月 销售科 （二）机加工产品： 1、日立空调曲轴加工达到99.2%； 1次/每月 质管科 2、日立除湿机、冰箱曲轴，三星曲轴加工达到98%； 1次/每月 质管科 3、空调活塞加工达到99%； 1次/每月 质管科 4、冰箱活塞、中间板、上下缸盖、汽缸加工均达到98.5%； 1次/每月 质管科 5、扎努西机架加工达到99.2%； 1次/每月 质管科 6.成品活塞SD活塞达到96%，TE800、TE848达到92%； 1次/每月 质管科 二、顾客产品交付及时率100%。 1次/每月 销售科 三、顾客满意度达到85。 1次/半年 销售科 顾客（上海萨克斯）抱怨次数为0. 1次/半年 销售科 四、2007年底通过ISO/TS16949：2002体系认证。 年底 贯标办 注： 各个部门目标见各个部门年度业务计划。 编制： 审核： 批准： 日期： 上海海立铸造有限公司2007年度公司业务计划 序号 项目 全年 一季度 二季度 三季度 四季度 统计周期 1 总产值（万元） 24500 7450 7450 4500 5100 季度 2 销售额（万元） 25000 7500 7500 5000 5000 季度 3 顾客满意度 85 85 85 85 85 半年 4 交付及时率（%） 100 100 100 100 100 每月 5 设备完好率（%） 95 95 95 95 95 每年 6 产品质量合格率（%） 见质量目标 每月 7 顾客一次验收通过率率%） 100 100 100 100 100 每年 8 生产计划完成率（%） 100 100 100 100 100 每月 9 供方交付及时率（%） 100 100 100 100 100 每月 10 员工满意度 65 65 65 65 65 半年 11 产值内部损失率（%） ≤4% ≤4% ≤4% ≤4% ≤4% 每月 12 销售收入外部损失率（%） ≤2% ≤2% ≤2% ≤2% ≤2% 每月 13 引进人才数量 5 1 1 1 2 每年 14 项目开发成功率（%） 100 100 100 100 100 每年 编制： 审核： 批准： 日期： 上海海立铸造有限公司 品证部：质管科（铸）2007年度业务计划 序号 项目 目标值 监控频次 衡量方法 1 错、漏检率（%） 0 每季 错、漏检数/检验总数 2 PPM（汽车零部件） ≤15000 每月 供货不良数/供货总数 3 顾客一次验收通过率（%） 100 每年 一次验收通过数/顾客一次通过总数 4 不合格品评审处置率（%） 100 每月 及时评审处置数/应评审数 5 纠正、预防措施实施有效率（%） 90 每季 总验证有效数/纠正、预防措施总数 6 不符合项关闭率（%） 100 每年 关闭数/不符合总数 7 在岗检验员培训合格，持证上岗率（%） 100 每月 合格人数/在岗总人数 8 固体废弃物回收率（%） 100 每季 回收数/发生数 9 危险废弃物回收达到率（%） 100 每季 回收数/发生数 10 用电量 比去年同期下降5% 每季 今年用电量/去年同期 11 一般工伤事故数 1起 每年