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质量体系文件 产品标识、防护、贮存、交付控制程序 文件编号： HM—QB08-2009 版本/修订： A/00 总 页 数： 5 编制/日期 审核/日期 批准/日期 2009-03-01发布 2009-03-01实施 河南华美新材料科技有限公司 文件名称 产品标识/防护/贮存/交付控制程序 页 次： 1/5 文件编号 HM-QB08-2009 版本/修订： A/00 1.0、目的 本程序规定了产品实现过程中之标识、搬运、包装、储存、防护和交付办法，以确保其符合相关品质要求并实现可追溯性。 2.0、适用范围 本程序适用于制程、入库、出货以及储存的整个流程的控制。 3.0、定义 无 4.0、职责 4.1、各相关部门、单位对本程序条文加以执行； 4.2、品质技术部进行具体监督。 5.0、程序内容 5.1、产品流程标示 5.1.1、《产品流程卡》为本公司从原片到生产完成入库整个生产过程之半成品、成品、报废品、返修品、退废品 包括可改裁品 等有效标示的依据。 5.1.2、从原材仓发料开始，原材仓必须对每周转架或每一木箱产品发一张《产品流卡》，后续生产工序填写并交接,本工序应将上工序之《产品流程卡》妥善保存,以备查验。在本工序生产完成时,按所完成之成品数再填写《产品流程卡》至下工序作为标示之用，如此类推。 5.1.3、《产品流程卡》由各生产工序自备，以本为单位从仓库领取。在每生产完成一架 指生产周转铁架 时，将《产品流程卡》夹在该架产品表面。每规格只有一片数量的（如样品），也必须以《产品流程卡》进行标示。对生产过程所产生的报废品 料废和工废 、返修品也必须填写《产品流程卡》进行相关标示。 5.2、成品出货标签 本公司成品出货标识为《合格证》。《合格证》由品质技术部相关人员对该成品确 认无误后填写并盖章确认。 5.3、产品可追溯管理 5.3.1、可追溯依据 A、原片批次号：不同厂家/不同批次/不同规格之原片,都形成不同批次号,原片批次号具唯一性,各生产工序在生产时或生产后都须在相关的生产单据\表格上填写清 文件名称 产品标识/防护/贮存/交付控制程序 页 次： 2/5 文件编号 HM-QB08-2009 版本/修订： A/00 楚,作为可追溯依据之一。 批次号实例： ZH 2010 01 06 01 01 B、合同流水号：为业务部门与客户签订销售合同之编号，每份销售合同编号不同，为合同签订日期之流水号，。具唯一性，在下达本合同内容之不同规格产品订单时，均沿用此编号作为可追溯依据之一。 合同号实例： HM 2010 02 01 TH 01 C、销售单流水号：为业务部门下达给计划控控制部之内部每份《销售订单》、《样品生产确认单》、《特殊生产任务单》之日期流水编号，每份具唯一性，计划控制部按此编号下发相关单据至生产现场，也作为可追溯依据之一。 D、生产单流水号：为计划控制部制作、下达至生产现场的《生产指令单》之日期流水编号，每份具唯一性，也作为可追溯依据之一。 E、生产过程所用表格、单据流水号：本公司生产过程中所用到的相关表格、单据，都设计了根据日期、批次、份数等内容形成的流水编号，每份具唯一性，也作为可追溯依据之一。 F、出货箱号：本公司对每一箱出货成品，都进行编号，按当日生产日期、总箱数生成流水号，作业员工将此箱号写入《合格证》中，作为可追溯依据之一。 出货箱号实例： HM 0 1 Z 06 18 18 G、装箱员工编号:本公司对成品装箱员工以数字进行编号，并填写在《合格证》 上，可按此编号追溯品质责任。 H、PASS章编号: 本公司对品质技术部相关质检人员所持PASS章进行编号,质检人员按此编号盖PASS章,按此编号追溯品质责任。 5.3.2、可追溯性操作 5.3.2.1、各相关部门、单位在生产过程中，按公司所规定的制度、流程、要求 文件名称 产品标识/防护/贮存/交付控制程序 页 次： 3/5 文件编号 HM-QB08-2009 版本/修订： A/00 进行运作，按要求填写相关单据、表格内容并做好相关的接口工作。 5.3.2.2、各相关部门、单位必须严格按相关表格、单据之设计内容认真、清楚填写，部门、工序之间相互监督。计划控制部统计专员、品质技术部相关质检人员、财务部相关人员进行有效稽核。 5.3.2.3、本公司品质追溯工作由品质技术部主导。 5.4、产品搬运管理 5.4.1、产品搬运前应做好相应的保护措施：隔垫、装箱、装架、打好绑带； 5.4.2、搬运时，相关人员必须检查产品标识单，做到有标识或其它形式的确认方可搬运，并保护标识在搬运过程中不致损坏或脱落。 5.4.3、搬运过程中要确