548危害辨识、风评价与风险控制管理规定B.docVIP

独山子石化公司企业标准 Q/SY DS G 548－2011 危害辨识、风险评价与风险控制管理规定 1 范围 本标准适用于公司各专业管理部门和各单位。 规范性引用文件Q/SY DS G 509 《技措项目管理规定》Q/SY DS G 112 《生产装置操作规程管理程序》Q/SY DS G 113 《消防安全管理规定》Q/SY DS G 522 《职业劳动保护管理程序》Q/SY DS G 511 《检修管理规定》Q/SY DS G 458 《设备选型管理程序》Q/SY DS G 469 3 术语和定义 生产过程中发挥一定作用的机械、物料、生产对象以及其他生产要素统称为物引起或可能引起事故的物的状态称为物的不安全状态。????编制单位：编制： 审核：批准：版本： 批准：20－－发布：20－－实施：20－－ 3.6 管理业务风险：即管理缺陷，是指管理岗位或管理业务中存在的具体不足、薄弱环节或短板，它包括劳动组织不合理、缺乏检查或指导错误、规章制度、操作规程不健全、无事故防范措施等等。 3.7 风险评价：评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。 4 职责 公司安全质量环保处是危害辨识与风险评价的监督检查部门，负责危害辨识与风险评价方法的确定、培训，实施情况的监督、检查，负责公司四级风险的收集、审核、台账的建立，负责本专业风险控制措施落实情况的监督检查。 4.2 公司机动设备处负责组织开展设备设施危害分析、识别方法培训，负责本专业范围四级风险确定与控制措施结的审核，风险控制措施落实情况的监督检查。 4.3 公司科技信息处负责组织开展工艺危害分析、识别方法培训，负责本专业范围四级风险确定与控制措施的审核，风险控制措施落实情况的监督检查。 4.4 公司各处室负责本部门管理业务风险的识别、评价，以及直属单位上报的与本部门业务相关的管理业务风险措施的制定及落实。 4.5 公司安全环保技术中心负责公司各部门、各单位风险台账的建立、完善情况进行指导、检查。 4.6 直属单位安全环保管理部门负责组织本单位三级及以上风险的审核、台账的建立、完善，负责措施落实情况的指导、检查，负责四级风险的上报。 4.7 直属单位设备管理部门组织开展设备设施危害分析，负责本专业范围三级及以上风险确定与控制措施的审核，风险控制措施落实情况的指导、检查，负责四级风险的上报。 4.8 直属单位技术管理部门组织开展工艺危害危害分析，负责本专业范围三级及以上风险确定与控制措施的审核、台账的建立、完善，负责风险控制措施落实情况的指导、检查，负责四级风险的上报。 4.9 基层单位负责按照本制度要求开展本单位的危害辨识风险评价工作，建立完善本单位风险台账，落实相关风险控制治理措施。 5 管理内容与要求 .1 总体要求 5.1.1 公司各单位按照现场人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境、管理业务风险四方面进行危害因素的识别、评价，建立风险管理台账。 5.1.2 危害识别和评价必须考虑到正常、异常、紧急三种情况，必须覆盖本单位所有的常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方和访问者）的活动、作业场所的所有设备、设施和物料（包括公司的和外界提供的）、事故、事件及潜在的危害和影响等。 5.1.3 公司实行四个层级的风险管理。建立完善基层车间（站队）的风险管理台帐、直属单位的风险管理台帐、直属单位专业管理部门的风险管理台帐、公司机关部门的风险管理台帐。 5.1.4 各直属单位、基层单位必须成立识别评价小组，识别、评价工作由小组开展，不得由个人代替团队进行。 5.1.5 识别评价的结果《危害因素台账》、《HAZOP分析记录表》必须保证每位车间员工都能获取，并经过培训、考试、掌握，《管理业务风险台帐》每位管理人员都应能获取，并掌握。 5.2 辨识和评价.2.1 公司.2.2 各直属单位成立以安全总监为组长的识别评价小组，小组成员包括工艺、设备、安全环保、生产等专业技术管理人员。 5.2.3 各基层单位成立以第一负责人为组长的识别评价小组，小组成员应包含工艺、设备、安全环保.3 危害辨识的程序 5.3.1 现场直接风险的辨识 5.3.1.1 辨识方法： ——针对工艺装置运行安全分析、新、改、扩建项目、技措项目的审查等主要使用危险与可操作性研究（HAZOP）方法分析风险，执行公司技术标准《危险与可操作性分析（HAZOP）规范》； ——针对大型、复杂、关键设备主要使用故障类型（FMEA）法进行分析； ——针对检维修、装卸、搬运、清洗、安装、装修、清理、检验、取样以及新的作业活动等主要采用工作前安全分析方法（JSA）； ——针对其他常规设施、场所和活动可采用检查表方法。同时，各单位要注重应用法规、规范、规程和制度等不断积累、丰富