27不合格品控制程序.docVIP

发行版本：A 受控状态： 聊城市人和轴承有限公司企业标准 不合格品控制程序 依据ISO/TS16949：2002标准编制 文件编号: RH/CX-8.3-27 2006年03月日01发布 2006年03月15日实施 聊城市人和轴承有限公司 发布 编制： 聊城市人和轴承有限公司 质量体系程序文件 编号：RH/CX-8.3-27 审核： 第 1 页 共 3 页 批准： 不合格品控制程序 版本：A 修改状态：0 1 目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围 适用于对原材料、外协件和外购件、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 职责 3.1技检部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 3.2技检部组织生产部等有关部门对不合格品评审、作处理决定。 3.3责任部门负责对不合格品采取纠正措施。 4 管理内容 4.1 不合格品的分类 a 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。 b 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。 4.2 不合格品的处置方式 a 返工 b 返修 c 让步接收（回用） d 降级 e 报废 f 退货和索赔 4.3 采购产品的不合格的处理： 4.3.1 采购的原材料和外协、外购件经技检部检验员检验后不合格的物资，由仓库管理员贴上“不合格”标签，并将其放置于不合格品区，按技检部不合格评审处置单流程进行处理。 a 对一般不合格品可挑选使用时，如生产急需经技检部经理同意后，由车间进行全检并记录，拣出的不合格品由采购部按退货处理。挑选发生的费用由采购部负责向供方要求索赔。 b 对于不合格缺陷能经后工序的加工消除或不影响最终产品质量，且需要投入生产 时，可由进货检验员填写《不合格品评审处置单》经技检部、生产部签署意见，才能办理进库和发货使用，未获批准不得流转和使用，应退回生产单位。 c 对于严重不合格的物资由采购部按退货处理。 4.4生产工序中的不合格的处理： 4.4.1 工序中产生的零星不合格品如能返工或返修，可要求车间进行返工或返修。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格的作报废处理，放在废品盒或红色废品箱内，定期 收集集中报废。 4.4.2工序中产生的零星不合格品如不能返工或返修作报废处理，放在废品盒或红色废品 聊城市人和 轴承有限公司 质量体系程序文件 编号：RH/CX-8.3-27 第 2 页 共 3 页 不合格品控制程序 版本：A 修改状态：0 箱内，定期收集集中报废。 4.4.3 检验员检验判定的严重不合格或无法判定时，需在标识卡上填写“待处理”，并填写《不合格品评审处置单》交技检部，由技检部经理组织生产部、技检部等人员进行评审处置，最终处置权由技检部经理负责，总经理批准。 4.4.4对让步接受的不合格品须经主管部门审核，技检部跟踪使用情况，若使用不正常应立即停止使用。 4.4.5返工或返修须经技检部批准，返工时要提供包括重新检验的要求的返工或指导书，技检部再次检测应加倍抽样数量检测，若仍有不合格时，做报废处理。 4.4.6批量报废、由技检部填写报废单报经生产部签署意见，总经理批准。零星报废填入报废登记单。 4.4.7在生产现场，凡是没有标识的产品（材料）均为可疑产品（材料）视为不合格品。 4.4.8技检部每月对不合格品和废品的汇总情况进行原因分析，必要时发放纠正与预防通知单由相关部门对主要影响不合格品、废品产生的原因制定纠正和预防措施，必要时制定优先减少计划，防止不合格品再次发生。 4.5顾客退回的不合格品 4.5.1顾客退回的不合格品由技检部进行复验。若确认不合格，技检部将检测结果告知供销部，按公司规定赔偿，并责成责任部门进行纠正和预防。将退回的不合格品交至废品库， 定期报废。 4.6库存物品〈采购件、成品〉中出现不合格品。 4.6.1 库存物品〈采购件、成品〉中出现不合格品由技检部组织处理。 4.6.2 超过保质期的不合格品应予以报废。 4.6.3 因保管不善造成的不合格品，责任部门应采取纠正和预防措施进行改进。 4.6.4采购件、加工件、外协件中的不合格品未经技检部处理不得投入使用，包装不合格的成品不得发运给客户。 4.7 出厂产品发生不合格 4.7.1 当有不合格品被发运时,供销部应立即通知顾客. 4.7.2对于已交付顾客或使用后的产品发现不合格，不论轻重，均按重大质量问题对待，技检部组织有关部门采取相应的纠正和预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》有关条款，供销部及时与顾客协商处理，使顾客满意。 4.8 顾客授权 只要产品或过程与当前批准的产品或过程不同，在加工前就需要事先经顾客的承认或偏差许可，此规定