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四川省ＸＸ科技包装有限公司 内部审核控制程序 文件编号 ： LX-QEO-MP22 版本号 ： A0 编写 ： 审核 ： 批准 ： 受控状态 ： 受控 发放号 ： 发布日期 ： 实施日期 ： 目的 用于策划和实施公司管理体系内部审核，确保管理体系的适宜性和有效性，为公司管理体系的运行和持续改进提供机会。 适用范围 适用于本公司管理体系所覆盖范围内对内部审核活动的控制和管理。 术语 无 职责 管理者代表 负责内部审核的总体策划； 批准《年度内部管理体系审核计划》、《管理体系内部审核实施计划》和《内部管理体系审核报告》； 任命审核组长和审核组成员； 监督整个审核活动 向公司管理层汇报内部审核情况。 行政部 编制《年度内部管理体系审核计划》、《管理体系内部审核实施计划》； 规定审核要求； 负责策划内部审核活动； 审核纠正与预防措施，审核组 负责召开审核准备会议，给审核组人员布置工作内部及时向受审核部门报告 审核员 编制内部检查表 提交《内部 跟踪和验证纠正与预防措施的执行结果，并完成组长安排的其他工作。 各部门: 配合审核组进行内部审核。 确认不合格项事实，提出纠正与发生重大变化、 《年度内部管理体系审核计划》编制完成后，报管理者代表批准后实施。 《管理体系内部审核实施计划》的编制 行政部根据《年度内部管理体系审核计划》，编制《管理体系内部审核实施计划》，报管理者代表批准，提前一周发至受审核部门，《管理体系內部审核实施计划》应包括下列内容： 审核审核审核准备审核组 《內部管理体系审核检查表审核所需。审核部门审核实施, 各受审核部门经理/主管参加，审核组长宣布审核目的、范围、时间安排等，会议时间控制在半小时以内。 审核员的；、合项发现下列情况之一，即严重合项 体系运行出现区性区性发现下列情况之一，即为合项 孤立的人为错误； 文件偶尔未被遵守，造成后果不太严重； 对系统不会造成重要影响的不合格等。 审核员发现不符合《审核不合格》合内部审核由审核组组长编写 召开审核末次会议，通报审核情况，分发审核报告合项 验证合格，则关闭不合格报告。 验证不合格，则应报告有关部门/人员，由其协调解决。并再次开出不合格报告直至验证合格。 不合格项的纠正与预防措施按《纠正、预防和改进措施控制程序》执行。 内部审核过程所产生的记录按《记录控制程序》的要求保存 内部审核控制程序 LX-QEO-MP22-A0 第4页/共4页