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附录A（程序的附录） QC/XPWL8.2.2-01-2011 格式QC/XPWL8.2.2-01B1 1/2 年内部质量管理体系审核计划 编号： 1审核目的 2审核范围 2.1质量管理体系过程 2.2工程项目实现或管理过程 2.3覆盖的组织结构 部门／人员 3审核依据 3.1质量管理体系标准 3.2质量管理体系文件 3.3其他 4审核时间： 自 年 月 日至 年 月 日 编制： 日期： 批准： 日期： 附录A（程序的附录） QC/XPWL8.2.2-01-2011 格式QC/XPWL8.2.2-01B1 2/2 内部质量管理体系审核实施计划 续 编号： 1 审核组 序号 姓名 审核组内职务 行政职务 职称 资格 年龄 性别 其它 2 审核日程安排 日 期 时 间 部门/过程 审核人员 审核中将涉 及的过程 3审核目的： 4审核方法 按过程审核 按部门审核 若按部门审核它的主要过程： 附录Ａ 程序的附录 QC/XPWL8.2.2-01-2011 格式QC/XPWL8.2.2-01B2 内部质量管理体系审核检查清单 编号： 编制： 日期： 被审核部门 审核时间 内审员 章节号 审核内容和方法 审核记录 评价 注：表中栏的评价，以1 符合要求；2 基本符合/可接受；3 不符合表示，与不符合报告相对应。 附录A（程序的附录） QC/XPWL8.2.2-01-2011 格式QC/XPWL8.2.2-01B3 内部质量管理体系审核首/末次会议签到表 编号： 时间： 地点/区域： 序号 姓 名 职 务 审核组织人员及职务 序号 姓 名 职 务 编制: 日期: 附录A（程序的附录） QC/XPWL8.2.2-01-2011 格式QC/XPWL8.2.2-01B4 内部质量管理体系审核不符合报告　 编号： 受审核部门: 审核过程: 陪审人员: 主要涉及过程及部门: 日期: A 不符合事实的概括描述: 不符合原因的说明: 不符合质量管理体系标准条款号: 不符合质量管理体系文件条款号: 不符合类型: 体系性不合格 实施性不合格 效果性不合格 审核员 确认人员 日期 B 应采取的纠正措施及防止不再发生的措施: 预计完成日期: 纠正措施完成情况: 责任部门负责人 日期 C 纠正措施验证情况 审核员 日期 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 附录A（程序的附录） QC/XPWL8.2.2-01-2011 格式QC/XPWL8.2.2-01B5 内部质量管理体系审核报告 　编号： 编制 日期 批准 日期 受审核部门 审核日期 审核组长/日期 审核员 审核目的及覆盖项目 审核依据： 审核结论: 附录A（程序的附录） QC/XPWL8.2.2-01-2011 格式QC/XPWL8.2.2-01B6 不合格汇总表 编号： 节/章 要求简述 被审核部门/岗位 合计 管理层 技术质量部 工程部 市场部 采购部 办公室 第 四 章 第 五 章 第 六 章 第 七 章 第 八 章 合 计 注：在出现不符合/不合格的栏内划“√”，在合计栏统计出数量，与不符合报告相对应。 8