公司员工出差制度.docVIP

公司员工出差制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范公司公司员工出差管理流程，加强出差预算管理，特制订本制度 第二条 使用范围 公司员工因公务需要在国内外出差按照本制度办理 出差程序与审核权限 第一条 员工出差前营填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。员工须填写好的“员工出差申请表”公司留存，记录考勤 第二条 出差人凭核准的《出差申请单》，按预支标准填写《费用暂支单》向财务部暂支相当数额的差旅费。短途当天返回，借用限额制金额为500元；到广东以外地区出差5天以内，借用限额制金额为1000元；到上广东以外地区出差10天以内，借用限额制金额为2000元。特殊情况另行报备处理。 员工出差申请表 姓名 职务 目的公司 预计出差时间 年 月 日~ 年 月 日 共计 天 出差事由 费用预算 预借费用 预带备用品 生产部审核 总经理审核 支票/现金领用暂支单 申请部门 　 项目 　 支付方式 现金 支票 转帐 其它 收款人 　 发票号 　 用途 　 定单号 　 金额 大写/元 　 支付日期 总经理 会计 　 预计报销/还款日 财务 出纳 　 领用人 　 第三条 员工在出差前需预先分析、判断客户所需解决方案，售后服务所需的检测，维修设备工具，凡简直较高的，应列入公司固定资产科目，如果维修人员领用使用，必须登记清楚，明确由该领用人保管，不得用于私人目的，丢失或损坏应给予赔偿（正常损耗外），调离本岗位要移交。 出差费用报销 第一条 出差费用内容 交通费 住宿费 伙食费 其他 第二条 出差费用标准 为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理制度，并按照勤俭节约，从紧必须的原则，制定本标准。 员工可乘火车（除软卧外）、船、飞机（指经济舱位），按实报销。注：乘坐飞机指主管以上级别的员工，如遇特殊情况基层员工请示公司领导批准后方可乘坐飞机公出。 乘坐火车出行时间大于8小时可购硬卧铺票，符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐的硬席座位票价的50%发给个人，或可购买一段长沙/株洲-广州的动车车票。如乘坐软卧而改变硬卧的，不再发放软卧于硬卧票价的差额。 市内出行请选择搭乘地铁或公交车，乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一机打发票.确因工作需要,路途较远乘坐计程车费用超过30元的,需提前向公司汇报.经公司同意后方可乘坐.超过限额乘坐部分请自理。 由公司订票员预先买定的车票，出差人员不可重复报销。在不影响工作情况下，因个人原因需要改签车票产生的费用由个人承担。 费用计算按出差自然天数计算，自然天数指12：00以前出发为一天，12：00以后出发为半天，12：00以前返回目的地按半天计算，12：00以后返回目的地按一天计算，其余按正常计算。 当日的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。费用报销凭证丢失者，应说明丢失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通费。 当日出差员工必须于当日赶回，不得在外住宿。因实际需要不能于当日返回者，须事先通知公司，其发生的必要费用待返回公司后如数予以报销。 员工出差期间由接待公司承担食宿费者，因个人原因产生的额外食宿费不予报销。凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据或有效凭证的零星付款公司不予报销，须由出差人自理。因公携带配件产生的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 员工在出差途中生病、、 售后服务人员在客户现场工作时，应当充当公司发言人的作用，为公司良好形象的树立起到正面宣导作用，一旦得知客户有继续订货的意愿时，立即把信息反馈给销售人员。 服务人员在保养 维修维修完后，应请客户在《客户意见表》表上签字，作为认可维修工作的凭证。 业务人员出差返回后一周内必须写《业务人员出差报告书》与《客户意见书》一并上交直接上级，不接受口头报告，不交或敷衍了事者，不予报销。 《业务人员出差报告书》必须书写规范，写明出差售后、安装发生的问题，原因及解决方案。供公司整理存档。 业务人员结束出差事物后应尽快返回工作岗位，不接受任何个人原因旷工。若需要请假，应正式填写请假单向公司申请，得到批准后才可以请假。 与公司代收款项者，应在返回公司的第一个工作日交至财务处。 第五章 审核权限 第一条 技术服务人员出差申请表应由总经理签字。 第二条 暂支费用应经财务签字，暂支物品应由生产主管签字。所签字单据交由文员保管。 费用报销单据填写后由财务部审核，审核完成后由总经理签字，予以报销。 《客户意见书》由技术服务人员填写服务事项，其他由客户签字及评分。 《业务人员出差报告书》撰写完毕后，交至生产主管处。 出 差 档 案 表 员工出差申请表 姓名 职务 目的公司