不合格品管制程序QPMHSF0807.docVIP

不 合 格 品 管 制 程 序 文 件 编 号 : MAX-QPM/HPM-0807 修 订 记 录 制修订 日 期 DCN NO. 修 订 内 容 摘 要 页 次 版次 / 版本 总 页 数 核 准 审 核 制 作 2008.08.01 _ 发 行 _ A/0 4 不 合 格 品 管 制 程 序 文件编号 : MAX-QPM/HPM-0807 版本/版次: A/0 页 次: 1 /4 1.目的： 确保各阶段（进料/制程/最终/出货）于发生不合格时，能立即处理及改善以防止品质/HSF不合格品因疏忽而被误用造成工厂损失。 2.范围： 进料、制程、成品（最终产品）检验、外发加工检验、出货、库存期间及客户退货等各检验或测试阶段所发生之不合格品均适用. 3.定义: 不合格品、在标准范围外、不符合规格之产品. 重工:由原制程将不合格品全部重新加工而能符合规格者. 检验项目 判定 隔离责任 矫正检讨责任 进料检验 品管 仓管 采购 制程检验 工程/生产 生产 生产 最终检验 品管 生产 生产 客户退货 品管 仓管 工程/品管 库存检验 品管 仓管 仓管 4.权责: 外发加工 品管 仓管 工程/品管 5.1不合格品管制流程如附件一. 5.2不合格分类处理: 5.2.1在进料/制程/最终产品/出货/外发加工的各阶段检验测试作业之执行、判定、核准、标示与隔离须依相关程序规定办理并视问题的严重性,必要时开立[品质/HSF异常矫正单]处理,参照[矫正与预防措施程序]. 5.2.2正常生产线中不合格品之修补/重工须填写《不良品交接与维修记录表》依相关之[作业指导书]规定处理. 5.2.3非制程中所发生之不合格品(例如:客户退货、进料不合格品之厂内重工…) 若其重工方式异于[作业指导书]之规定时,则制造单位须将重工之作业流程及 方法告之相关人员. 5.2.4重工后如需时可提出特采申请,依[特采管制程序]处理. 5.3进料检验:原材料进料检验不合格时. 5.3.1生产单位有急需时可提出特采申请,依[特采管制程序]处理. 5.3.2不合格品(抽验允收批的零星不良品),由品管人员标示,由仓管单位置于待处 理区或不合格区.来料经检测含HS超标，均标示后隔离至指定位置。并立即通知采购与供应商联系，要求批退或处以罚款。 不 合 格 品 管 制 程 序 文件编号 : MAX-QPM/HPM-0807 版本/版次: A/0 页 次 : 2/4 5.3.3若需进一步处理由品管单位填写《品质/HSF纠正预防单》知会采购单位与供货商联系并执行矫正措施,如(退货)需填写《退货单》；换批或全数筛选等….后,再依[进料检验程序]执行检验. 5.3.4若供应商发现提供我司之材料所含HS超标，应3小时内向我司口头报告，24小时内书面形式向我司报告,公司仓管人员立即标示并隔离。 5.4制程检验:制程中发现不合格品(料)时: 制程中检验不合格时,巡检人员填写《IPQC每日制程巡查异常报告》,经部门主管审核后，由工程主管召集相关单位进行分析并追踪改善效果,如果同样的不良连续发生三次以上仍没有得到解决或不良率超过质量目标值,或发生HSF不合格,巡检人员应立即知会责任单位进行标示和隔离。单位主管分析原因并作出改策,巡检人员追踪处理结果确认改善效果, 若不良问题得到解决则可以恢复生产. 5.4.1制程中偶尔发现不良由作业人员或巡检人员记录于相关制程检验报表,若不良品可直接处理加工成良品,由制造单位依[作业指导书]处理,若无法直接处理加工成良品者,由制造干部收集后处理. 5.4.2若为不合格原材料由品管单位依本程序5.2/5.3办理. 5.5最终检验:在入库或出货前检验不合格时. 5.5.1入库前之成品检验,若发现不良品则依5.4规定办理,若出货前检验发现不合格品时应立即通知生产单位及仓库禁止出货,并对不良品加以标示及注明不良原因. 5.5.2不良品经品保判定是否重工或报废.经检测发现含HS超标时须立即标示和隔离,并要求制程单位对制程品进行追溯,责任单位须作原因分析和矫正措施以求改善. 5.5.2.1不良品经判定不良原因属制程者依5.2、5.4办