5生产 条文内部审核检查表1ok.docVIP

章节号 程序条款 检查内容 审核记录 符合/不符合 5.4.1 质量目标 ①公司是否制定各层次的质量目标,各层次的质量目标是否达成? 各部门每月均有统计 符合 5.5.1 职责和权限 各职能单位的职能是否明确并理解? 是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系?是否全部明确了解? 制定了各岗位职责，并抽问人员均了解 组织框架图有说明，各岗位的职责均确 符合 6.3 基础设施 现有的基础设施是否能满足产品符合性的要求? 设备、施是否统一编号列入管理? 设备、施是否按规定进行维护保养,并保留记录? 合同评审有评审，能满足 有建立设备台帐一览表 有设备保养计划，且有保养记录 符合 6.4 工作环境 现有的工作环境条件是否能满足工作的需要? 是否实施执行“5S”管理工作？有效性如何？ 消防安全知识有无培训？消防设备有无检点？ 环境均有控制，符合需求 公司有培训“5S”，并严格执行，工厂环境、效率均明显改善 有培训，且每周有对消防设备有点检 符合 7.1 产品实现的策划 产品实现过程有无经确定? 是否规定了相应的验证和确认活动以及产品的验收准则? 是否制定产品的技术资料、工艺文件等并满足产品制作的需求? 是否规定了必要的质量记录? 产品实现有经过评审和确定 材料、工序、成品均有检测标准确性、检测方法 每种产品都有质量计划书和对应的标准 《产品策划实现过程控制程序》有说明 符合 7.5 生产和服务提供 如何对生产能力进行评估，有无建立生产能力资料？ 生产任务是如何下达到生产部的？是否以书面形式？并跟进生产计划完成情况？ 生产异常导致生产计划异动是否对计划进行跟进调整？并将信息传达给相关职能单位？ 是否有制定生产计划达成目标及统计跟进并记录？ 生产运作场所是否有相应的规定信息，有效的工艺标准、作业指导、检验标准等资料？ 有生产部产能控制表，结合人员、生产设备、时间等得出 业务部《出货指示单》，生产日报体现 生产异常时，生产计划跟隨调整，并知会相关部门 有生产批一次交检合格率等，每月均有统计 有作业指导书 符合 符合 7.5.1 生产和服务提供的控制 设备、设施是否符合运行要求？是否进行了维护和保养？ 监视和测量装置之能力是否能满足产品所需的要求？ 生产运作过程设定监视点是否满足规定的要求？ 参与生产运作人员资格是否经过培训考核并鉴定？ 11、有无按规定进行物料领、退、补、入库手续？ 12、生产过程产品的放行、交付是否经过批准？ 均按操作规程，有定期保养计划和记录 合同评审均有评估，能满足 每个工序完工，特殊工序均有控制 均有培训考核，合格持证上岗 均有单据体现，且经专人审指批 均有QC人员和生产主管审核 符合 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 是否对特殊过程有识别。 是否为过程的评审和批准所确定的准则； 设备的认可和人员资格的是否的鉴定； 是否有使用规定的方法和程序； 是否有对质量记录的要求 是否有再确认. 有对焊锡的参数要求并有相应的点检记录 符合 7.5.3 标识和可追溯性 整个生产和服务过程中的原物料、半成品、成品是否有按规定张贴《物料标签》、《产品标识卡》？ 整个生产和服务过程中经检验的原物料、半成品、成品是否按规定对其检验状态进行标识？ 所有物料的标识，检验状态的标识是否可满足追溯性的要求？ 每包、每件均有标识 均有QC检验合格标签 均保存完善，能满足 符合 8．3 不合格品控制 是否对不合格品进行分析处理 未提供返工记录 不符合 被审部门/责任人 生产/模具部 审核员 何彪 文件名称 内部审核检查表 审核日期 2009-6-10