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压力管道质量体系文件要求 质量管理 体系要求 评审内容 评审要点 （一）文件要求 1．质量管理体系文件 1．1是否编制了适用于压力管道安装的质量手册、程序文件及相关记录表格，并按规定进行审核、批准和正式颁发实施。 1．2质量管理体系文件是否符合压力管道安全法规和技术规范的要求。 1．3压力管道安装质量管理的重点过程、控制环节和控制点的设置是否适应压力管道安装质量控制的要求，其质量活动之间的接口是否清晰协调 2．文件控制 2．1是否规定了文件的编制、审核、批准权限，发放范围，以及文件更改的程序。相关法规、标准的收集是否全面、及时。 2．2对文件是否实施了有效的控制。与质量管理体系有关的部门和人员是否能够及时获得质量管理体系文件、法规、标准和技术文件的有效版本。 3．记录控制 3．1是否对质量记录的范围、标识、填写、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理等进行了规定。 3．2 检查质量记录的保存期限、保管环境以及保存的质量记录是否满足法规和标准规范的规定。 （二）管理职责 4．管理承诺 最高管理者的管理承诺能否持续满足压力管道安装质量管理的要求 5．质量方针和目标 5．1是否制定了质量方针。质量方针是否得到贯彻并为各级人员所理解。 5．2质量目标是否量化并便于考核 6．组织结构 6．1企业的行政机构设置是否与压力管道安装质量管理体系相协调，与压力管道安装有关部门是否明确 6．2压力管道安装质量管理体系组织机构设置是否与实际相结合并满足压力管道安装质量控制的需要 7．职责、权限和沟通 7．1最高管理者是否任命了管理者代表和工艺、焊接、热处理、材料、检验、无损检测、理化试验、设备、计量等重要过程和安装项目的质量控制责任工程师，其职责、权限是否明确。 7．2责任人员是否到岗并履行职责。 7．3有否适宜于压力管道安装质量控制的内部沟通程序及见证资料 8．管理评审 8．1是否规定了管理评审的程序，是否按其规定的时间间隔进行管理评审并保存相关记录。 8．2管理评审中提出的压力管道安装质量管理体系改进措施是否得到了有效实施。 （三）资源管理 9．资源提供 是否对满足压力管道安装质量的资源需求提出了有效的措施并明确了保证安装项目质量必须的资源条件的程序 10．人力资源 10．1是否有确保压力管道安装质量的人力资源保证措施。 10．2 是否规定了对质量管理、焊接、检验、无损检测、理化试验、计量检定等人员进行培训、考核的程序，并有效实施。 10．3人员培训考核记录是否保存完整。焊工档案是否满足法规的要求。 11．基础设施 11．1压力管道安装设备的管理程序及标识方法是否明确，是否能够保证压力管道的安装质量 11．2是否规定了库房、场地、焊接试验、焊工培训、、无损检测、理化试验、阀门检验、计量检定等设施的管理程序，能否满足压力管道安装质量管理的要求。 11．3实际考查基础设施的状况是否能够满足压力管道安装质量控制的要求 12．工作环境 12．1企业是否对工作环境控制作出了明确规定，是否能够满足压力管道安装质量控制的要求 12．2检查焊接、射线检测、防腐、理化试验、计量器具检定等工作环境的实际情况及记录是否达到规定的要求 （四）安装过程 ? 13．合同评审 13．1是否规定了合同评审程序，对协调合同评审的职责及合同修订的程序予以明确。 13．2结合典型管道项目调阅评审记录，了解投标合同制、修订情况，信息传递到相关职能部门的过程是否受控。 14．设计审查 14．1是否依据有资格的设计单位设计的施工文件施工（记录设计单位）； 14．2 对设计文件是否组织了审查；对设计审查中发现的问题是否进行了处置 14．3设计变更和材料代用是否经原设计单位批准。 15．项目质量策划 15．1是否有项目质量策划的程序并满足压力管道安装的需要 15．2项目质量策划的实施见证资料是否齐全 15．3被抽查的项目质量策划结果（施工组织设计、施工方案、质量计划等）是否符合质量管理体系文件的规定 （四）安装过程 ? 16．采购和材料控制 16．1是否有评价、选择与压力管道安装质量有关的外购、外协分供方的准则并确定了合格分供方。 16．2是否建立分供方的相关业绩档案并定期评价其持续满足安装单位质量要求的能力。 16．3压力管道元件和焊接材料的采购文件或外协合同中是否明确了相关的技术要求与验收标准。 16．4对外购、外协的压力管道元件和焊接材料是否经过验收并有记录，发现没有质量证明书、“AZ”标志或质量问题时是否进行处理。 16．5是否对顾客提供的压力管道元件建立了验证、储存和维护的程序，如有丢失、损坏或不适用等情况是否有记录并向顾客报告的规定。 16．6对压力管道元件和焊接材料的验收、储存、烘干、保温、发放、使用和回收等各个阶段是否有