MY2-017-部审核控制程序.docVIP

鹤山市某棉纺织企业有限公司 文 件 名 称：内部审核控制程序 文 件 编 号：MY2-017 版 本 号：A 编 制： 审 批： 日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5 修订记录 页 号 页 版 修 改 内 容 批 准 人 修 改 日 期 1 目的 验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 2 范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 3 职责 3.1 总经理 3.1.1 批准年度内审计划和审核实施计划。 3.1.2 批准内部质量管理体系审核报告。 3.1.3 定期召开管理评审会议。 3.2 管理者代表 3.2.1 负责制订年度内审计划和编制审核实施计划，确定审核的性质、目标。 3.2.2 全面负责组织内部质量管理体系审核的实施，并任命内审组长。 3.3