QP-07不合格控制程序文件11253.docVIP

程 序 文 件 作成 审核 批准 编 号 DB-QP-07 版 次 A0 页 1/10 生效日 2010.8.10 名称 不合格品管理程序 一.目的 为了严格控制不合格品,防止质量/环境物质不合格品被错误地使用和交付，避免给公司及顾客带来损失以及对环境带来影响，特制定本程序。 二.范围 适用于本公司物料、半成品、成品及顾客退货不合格品、环境不符合的控制和处理。 三．定义 3.1 质量不合格: 未满足质量要求,包括未经确认的或可疑状态的产品。 3.2 环境物质不合格: 未满足环境要求,即按《环境物质消减计划》超出《禁用物质限制使用》管理标准中管理值所发生的不合格。 3.2 环境不符合：未满足环境管理体系要求。 3.3特采:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 3.4 紧急放行: 因生产急需，来不及进行检验，在使用过程中边使用边进行验证，确保追溯，在后续的生产过程中得到纠正，确保产品最终质量及环境方面符合要求。 四.职责 4.1 质控部:负责环境不符合及供应商质量不合格\环境物质不合格的处理和纠正预防的跟进。 4.2质控部:负责来料,制程,出货过程中的质量要求\环境物质要求的检查,不合格品的判 定处理、识别、标识、隔离、记录、处置和数据分析； 4.3制造部:负责质量/环境物质不合格的标识隔离,制订和采取纠正