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制程控制程序（QP-10） 制订： 审核： 批准： 修 订 记 录 序号 修 订 日 期 主 要 修 订 内 容 版 次 备 注 1 新制定 A 余姚朝舜机械部件有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-10 修订号 A 文件名称： 制程控制程序 生效日期 10/3/14 页次 1/4 1 目的 为使本公司制程规范化、书面化，达到市场（客户）需求的质量，确保现场制程的质量与流程制度化、合理化。 适用范围 产品的制程规划、控制与变更均适用。 职责 3.1生产部：制定、规划各产品的操作流程图，制程作业的管理。 3.2品质部：制定、规划各产品的检验规范，并对制程进行检验和监控。 3.3品质部：制程检验的执行，协助制程中不良品的处理。 作业内容 4.1制程规划 　4.1.1依产品工艺流程（具体见质量手册附件）由品质部制作产品检验规范以规划制程中产品对客户需求的品质所需要的各种检验和监控工作。 4.1.2作业规范：生产部或品质部须按所需要求制定相关检验规范、以供生产作业时使用。 4.2制程管理 4.2.1人员培训：生产部门须依《培训控制程序》对作业人员按实际需要进行 余姚朝舜机械部件有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-10 修订号 A 文件名称： 制程控制程序 生效日期 10/3/14 页次 2/4 上岗培训，并进行效果考核。 4.2.2制程检验与管理 4.2.2.1首件检验：产品在生产前由IPQC检验员完成批量生产时的首件确认，无误后方可正式批量生产。IPQC负责将首件检验结果记录于“首件检验记录”中；首件检验的抽样及方法按《检验控制程序》执行。 4.2.2.2巡回检验：生产过程中，IPQC检验员依“产品检验规范”、“首件”或“样品”的相应检测项目对产品进行巡回检验，检验记录应记于“制程检验报告”中。巡检的抽样数及方法详见《检验控制程序》。 4.2.2.3自主检验：生产过程中，各工序作业人员应适时做自主检验。检验依据为“首件”或“样品”。自主检验时若发现所生产产品有异常情况应即时向巡检员或品质课报告。 4.2.3搬运方法及规定 为避免产品在搬运、储存过程中的损伤，各个作业工序要分清职责，整齐摆放，定位放置，标示明确。 4.2.4设备的维护和保养： 为确保质量与制程顺畅，制程所使用的机器设备须妥善保养，以维护设备的正常运转。机器设备保养的有关规定依《生产设备管理程序》作业。 余姚朝舜机械部件有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-10 修订号 A 文件名称： 制程控制程序 生效日期 10/3/14 页次 3/4 4.2.5操作环境的规定： 本公司产品的制作及机器设备运作应在良好环境下作业，车间应定期安排做5S活动。产品应标识明确，摆放整齐。 4.3制程异常管理 4.3.1制程中出现的不合格品，须依《不合格品控制程序》作业。 4.3.2制程中发生的品质异常，须依《纠正和预防措施控制程序》作业。 4.3.3当制程异常是由于工序操作者错误作业等人为的失误产生的异常，须责令立即改善并填写“制程品质异常报告”送相关部门签认，并提出改善对策，经总经理核准后，由品质部追踪确认改善效果。 4.3.4制程中出现严重的不合格现象，总经理应责成责任部门认真分析原因，并及时排除，做好纠正措施，避免再次发生。相关的处理结果和采取的纠正措施应留下相关记录。 4.4制程变更 4.4.1制程的作业条件需作变更时，须依《生产计划控制程序》作业。 4.4.2变更过程中，若会影响到质量，应暂停生产，待与客户确认无问题后，方能继续生产。 4.5产品的标识和可追溯性 余姚朝舜机械部件有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-10 修订号 A 文件名称： 制程控制程序 生效日期 10/3/14 页次 4/4 4.5.1对产品的规格、类型、名称、生产日期等项目应清楚地标识在产品标签上。 4.5.2对产品的检验状态（合格、不合格、待检、已检待判定）也应作出相应标识。 4.6生产车间应对每天的生产情况进行统计，记录于“生产日报表”中，并及时送生管审批。 参考文件 5.1 《生产计划控制程序》 5.2 《生产设备管理程序》 5.3 《不合格品控制程序》 5.4 《纠正和预防措施控制程序》 5.5 《培训控制程序》 5.6 《检验控制程序》 附件 6.1 首件检验记录 FM1502 6.2 制程检验记录 FM1503 6.4 制程品质异常报告 FM1601 6.5 生产日报表 FM0902