制程管理程序汇总.docVIP

目的 规划本公司生产制造各产品，为达到客户需求之质量、交期及所需要的管制资源，为现场制造的质量与流程管理之依据。 适用范围 本程序适用于产品制程中之所需管制。 参考文件 《规格与工程变更管理程序》 《文件程序》 《质记录管程序》 《正与预防程序》 《人力资源管理程序》 《与追溯程序》 《不合格品管程序》 《设备管理程序》 《生产管程序》 定义 无 权责 流程所有人：制造部门 流程小组成员：生管课、品管课。 生管课 发出制造工作单，提供物料需求及负荷计划。 品管课 提供制程中检验，成品检验。 控制计划 作业内容 量产流程图 量产规划 先期质量规划 产品在生产前必须符合客户之要求。 控制计划 为确保产品管制特性符合客户需求，依《控制计划》控制流程。 人员的训练 生产作业者依据《人力资源管理程序》施以教育训练。 设备的管理 为确保质量、交期，制造中所使用的机器设备运行需依照《设备管理程序》，实施预防性保养及维护。 模具管理 有关产品之模具依《成型模具管理程序》及《插针模具管理程序》规定以管理。 检验工具管理 有关产品检验量具之管理，依《量规仪器校验管理程序》。 产品的鉴别 制程中产品的原物料、半成品、成品应依据《程序》之规定标示、区分。以防不当使用。 操作环境 本公司产品制造及机器设备运作皆在一般环境下作业，不需特定操作环境规定，但需保持清洁整洁。 制程文件规划 作业标准 制造单位根据控制计划表操作规范制订作业指导书。 检验规范 品管课依据控制计划表检验规范制订各检查站之检验标准书。 量产作业 发出成型工作单 生管依据《生产管程序》，发出成型工作单，规定品名、所用材质、数量及交期。 工作单审查： 成型课主管实时审查工作单相关内容，评估是否有能力完成，无则实时将工作单返回生管再检讨。 上机调试 依据成型工作单及领料单到仓库领用原材料。 依据《成型作业指导书》，参照前次生产成型作业条件或试做成型条件调整机台。 调机检查 机台运作正常后，调机后自检产品是否合格，由班组长确认合格后，再由班组长填写《成型首件检查表》，将5SHOT样品交成型巡检。 首件检查 成型来之5SHOT样品及《成型首件检查表》，成型巡检依据《检验标准书》实施检验。 首件检查经巡检判定合格后，方可投入生产。 首件检查不合格，须再次调机，再次进行首件检查，直至合格为止。若6次调整后，首件仍无法合格，则需报告主管。 首件无法合格，若不影响交期，则依《成型模具管理程 序》，将模具返回模具课修理。 首件无法合格，会影响交期，成型主管可据情况依据《物料监审（MRB）程序》发出物料监审单，物料监审单经审核批准后可投入生产。 量产前 首件合格后，调机员将机台条件记录于《成型条件作业标准表》，经部门主管审查合格后，挂于机台上。 量产中 成型巡检依据检验标准相应项目每2小时巡回检验各机种一次。发现不良状况，及时通知作业者及当班领班，并将此结果记录于成型巡回检查表，同时在《部品传票》《》上盖巡检检验章，并记录状况。 成型工检 依据产品《检验标准》之检验项目对产品实施抽检，作LOT判断。 成型工检判定合格，检验人员在《成型部品传票》上盖章，方可流入下一工程。 成型工检判定不合格，检验人员在《成型部品传票》上盖章，并标注不良项目，置于待处理区，然后依据《不合格品管程序》处理。 半成品入库 经成型工检判定合格后的产品可移入半成品仓库储存，每箱产品都应有记录完整的成型部品传票。 发出插针工作单 生管依据《生产管程序》发出插针工作单，规定品名、规格、数量、交期。 工作单审查 插针主管实时审查插针工作单相关内容，评估是否有能力完成，无则实时将插针工作单返回生管再检讨。 上机调试 依据插针工作单及领料单到半成品仓领用半成品。 依据《插针模具管理程序》将相应的插针模装于机台上。 调机检查 依据《插针作业指导书》调整好插针机。正常后，调机员自检产品是否合格，由班组长确认合格后，填写《插针首件检查表》并将10PCS样本交插针巡检。 首件检查 插针交来之50PCS样本及《插针首件检查表》，插针巡检依据《检验标准书》实施检验。 首件检查合格，可投入量产。 首件检查不合格，需再次调机，直到合格为止。若多次调整，首件检查均不合格，且会影响交期，插针主管可据情况依据《物料监审（MRB）程序》开出物料监审单，物料监审单经审核批准后可量产。 量产中 插针巡检依据《检验标准书》检验，每2小时对各产品巡回检验一次，发现不良即通知作业员及当班领班，并将此结果记录于插PIN巡回检查表，同时在《部品传票》《》上记录并盖章。 插针工检依据《检验标准》对产品进行抽检。 检验合格 工检人员在《插针部品传票》上标注合格，可流入出检。 检验不合格 插针工检人员在《插针部品传票》上标注不合格项目并放置于待处理区，依据《不合格品管程序》处理。