武汉市建设工程质量检测自查检查用表.docVIP

附件： 武汉市建设工程质量检测自查（检查）用表 工程项目名称： 建设单位名称： 监理单位名称： 施工单位名称： 检测机构名称： 检 查 日 期： 年 月 日 武汉市建设委员会制 武汉市建设工程质量检测自查（检查）用表 检查对象：建设行政主管部门及委托机构 表1 序号 检查 对象 检查内容 检查情况 检查 依据 1 建设行政主管部门及委托机构 是否贯彻执行了国家和省有关政策法规和行业标准，是否制定了加强检测市场监督管理的有关规定，检测市场是否规范有序。 《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》 是否对辖区内检测机构的行为进行了监督检查及违法违规的行为进行了查处 是否对在建工程项目的建设、监理及施工等单位的检测行为依法履行了监督管理的职责及违法的行为进行了查处。 对检测机构的贯彻执行国家有关质量检测法律法规和技术标准的情况进行了监督 处理意见： 自查（检查组）人员签字： 建设主管部门负责人签字： 委托机构负责人签字： 武汉市建设工程质量检测自查（检查）用表 检查对象：建设单位、施工单位、监理单位 表2 序号 检查 对象 检 查 内 容 检查情况及 违规事实 检查 依据 1 建设 单位 是否存在委托未取得相应资质的检测机构进行检测的行为，是否存在未按规定实行见证取样或未送检而准许施工的行为 《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》 是否存在明示或暗示检测机构出具虚假检测报告，篡改或伪造检测数据的行为 是否存在弄虚作假送检试样的行为 2 监理 单位 是否存在未按规定实行见证取样或未送检而准许施工的行为；未对不合格建筑材料、构配件进行处理，准许用于在建工程的行为，是否存在弄虚作假送检试样的行为 3 施工 单位 是否存在未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验和未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的行为，是否存在明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。 处理意见： 自查（检查组）人员签字： 建设单位负责人签字： 监理单位负责人签字： 施工单位负责人签字： 武汉市建设工程质量检测自查（检查）用表 检查对象：检测机构及商品混凝土企业试验室 表3-1 序号 检查 内容 检查方法 检查情况及 违规事实 检查 依据 1 是否存在超资质范围或无资质检测行为 抽查检测报告原始台帐 《中华人民共和国计量法》、《建设工程质量检测管理办法》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》 2 是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的行为 检查施工现场检测资料和市场调查 3 是否存在违规转包检测业务的行为 检查施工现场检测资料和市场调查 4 检测报告是否合法、真实、有效 检查施工现场检测报告 5 是否使用全省统一防伪报告打印纸 抽查检测报告及报告统一编号 6 机构的人员、设施、环境和仪器设备、管理体系等与申报资质时是否相符 进入检测机构依据相关计量标准、技术规范等进行检查 7 是否存在使用无证人员 抽查报告和人员技术档案 8 未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项的 检查不合格台帐和上报记录 9 档案资料管理混乱，致使检测数据无法追溯的 检查内部档案资料管理 10 伪造检测数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论的 检查检测报告、原始记录、环境记录、仪器使用记录等进行溯源 处理意见： 自查（检查组）人员签字： 检测机构（企业试验室）负责人签字： 武汉市建设工程质量检测自查（检查）用表 检查对象：检测机构及商品混凝土企业试验室 表3-2 序号 检查 项目 检查 内容 检查方法 检查情况及 违规事实 检查 依据 1 组织 机构 和 人员 法人地位 检查检测机构的法人营业执照，企业实验室核查法人授权委托书 《中华人民共和国计量法》、《建设工程质量检测管理办法》、湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》 2 检测人员持证上岗 检查