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吉图据珲过程控制标准化
过程控制标准化
长吉城际铁路有限责任公司（吉图珲）
二〇一〇年一月二十日
目 录
1.总则 4
2. 标准化管理 5
2.1质量控制 5
2.1.1质量目标 5
2.1.2责任体系 5
2.1.3分级控制系统 6
2.1.4考核评价 11
2.2安全控制 11
2.2.1控制目标 11
2.2.2责任体系 11
2.2.3安全生产管理重点 12
2.2.4安全生产保证措施 13
2.2.5考核评价 15
2.3工期控制 15
2.3.1控制目标 15
2.3.2责任体系 15
2.3.3分级控制系统 16
2.3.4考核评价 18
2.4投资控制 18
2.4.1控制目标 18
2.4.2责任体系 18
2.4.3分级控制系统 19
2.4.4考核评价 21
2.5环境保护 22
2.5.1控制目标 22
2.5.2责任体系 22
2.5.3环保控制措施 23
2.5.4考核评价 23
3.工作流转程序图 24
3.1前期工作 25
3.2征地拆迁内部管理 26
3.4施工组织设计 28
3.5招投标流程（资格预审） 29
3.6招投标流程（资格后审） 30
3.7合同管理流程 31
3.8监理管理 32
3.9验工计价流程 33
3.10变更设计 34
3.11质量管理 35
3.12安全管理 38
3.13投资控制管理 39
3.14技术管理 40
3.15财务管理 41
3.16部管物资采购供应一体化管理 43
3.17建管物资采购供应一体化管理 49
1.总则
1.为规范长吉城际铁路有限责任公司（吉图珲）（简称公司）建设项目过程控制标准化管理，根据《关于推进建设单位标准化管理工作的指导意见》（铁建设〔2008〕45号）等有关规定，制定本标准。
2.适用于公司建设项目的过程控制管理，公司通过本标准化，控制项目设计、施工、监理单位，建立标准化管理体系，并贯彻于整个建设管理过程。
3.过程控制标准化是指将现场管理标准化贯穿于整个建设过程，通过标准化对建设实施全过程管理。过程控制标准化管理按照管理要求，形成过程管理工作标准，按照工作标准实施过程管理。
4.过程控制标准化实行谁主管谁负责、预防和控制相结合、动态管理、持续改进的原则。
5.招标中将过程控制的相关要求纳入工程招标文件，由投标单位作出相关承诺。在指导性施工组织设计文件中明确过程控制的相关要求。设计单位编制的勘察设计大纲、施工单位编制的实施性施工组织设计和监理单位编制的监理规划均应详细描述过程控制的相关内容。
2. 标准化管理
2.1质量控制
2.1.1质量目标
1．总体目标
工程质量全面达到国家和铁道部高速铁路工程质量验收标准，整个系统满足高速度、高密度、高舒适度和高安全性的要求，实现主体工程质量零缺陷，全面满足运营要求。
2．具体控制目标
⑴ 主体工程质量零缺陷,桥梁结构混凝土使用寿命不低于100年。
⑵ 开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值。
⑶ 按照验收标准要求各检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%。
⑷ 按照验收标准单位工程一次验收合格率100%。
⑸ 杜绝重大及以上工程质量事故。
2.1.2责任体系
1．组织机构
为加强质量管理组织领导，成立质量管理领导小组：
组 长：公司总经理
副组长：公司副总经理、总工程（会计）师
组 员：公司各部门负责人、各指挥部指挥长
领导小组下设办公室，负责处理日常工作，办公室设在安质部。
各施工、监理、设计单位分别建立以现场管理机构负责人为组长，相关部门、专业技术管理人员参加的质量管理组织，建立完整的质量管理组织机构和质量保证体系，制订各类质量管理制度
2. 责任分工
⑴ 建设单位：
严格执行国家和铁道部有关法规和工程建设强制性标准，依据批准的设计文件组织工程建设，负责参建各方质量管理行为的日常监督检查和考核，督促监理单位的监理工作和设计单位的现场服务，负责全线工程建设质量管理。
⑵ 勘察设计单位：
按照公司《工程质量管理办法》规定的责任范围，严格执行国家和铁道部有关勘察设计标准及公司有关要求，对其勘察设计及相关工作的质量负责并做好现场服务和配合工作。
⑶ 咨询单位：
按照《工程咨询合同》和有关规定，履行工程咨询工作义务和责任，对咨询报告的深度、完整性、准确性负责。
⑷ 监理单位:
按照监理责任范围，依据监理合同，对工程建设过程实施公正、公平的质量管理和监理工作，对承担的监理工作负责。
⑸ 施工单位:
依据施工合同、投标承诺，按照公司《工程质量管理办法》责任范围，严格执行国家和铁道部质量管理法规、工程建设强制性标准、以及公司有关规定，按照有关规程、规范、标准和审核合格
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