质量体系内部审核理规定SN2F005-2012.docVIP

神宁运行维护项目部质量体系内部审核 管理规定 （2012第一版） 目录 目的 适用范围 职责 工作程序 相关文件 相关记录 目的 评价项目部质量体系的符合性和有效性，同时监督检查各专业班组的质量体系的运行状况，确保质量体系的有效运行和持续改进。 适用范围 适用于项目部质量管理体系各过程及接收项目部质量管理体系控制的供方的审核控制。 职责 3.1项目总工负责内部审核的策划工作，任命审核组长及审核员，审批审核计划与审核报告，确认不合格项/不符合项的处置和纠正与预防的实施情况。 3.2安生部负责内部审核的管理。 3.3各职能部门、各专业班组参加内部审核工作，制定和实施纠正措施。 工作程序 4.1编制内部审核工作计划 4.1.1每年一月份，安生部负责编制“年度内部审核工作计划”，报项目部总工批准后实施。 4.1.2“年度内部审核工作计划”的内容，包括： 4.1.2.1审核的范围； 4.1.2.2审核的时间安排； 4.1.2.3审核频次。 4.1.3内部审核频次 根据各部门、各专业班组工作进展情况和问题的大小、多少，每年可以进行调整。 4.1.3.1例行常规审核 项目部内部审核每季度一次 4.1.3.2在下列特殊情况下可适当增加审核频次 4.1.3.2.1发生了严重的质量、环境和安全事故； 4.1.3.2.2管理体系组织结构有重大的调整； 4.1.3.2.3生产场所有较大变动。 4.2 内部审核的准备 4.2.1 由项目总工任命并组成内部审核组。 4.2.2 内部审核组准备内部审核的依据文件。 4.2.3 审核组制定内部审核的专用工作文件。 4.2.4 编制内部审核计划，经项目总工审批。 4.2.5 编制内部审核检查表。 4.2.6 内部审核组应提前七天向受审核部门发出本次“内部审核计划”。 4.3 内部审核的实施 4.3.1 内部审核组长召开首次会议，内审员、受审核部门的负责人和迎审人员参加。 4.3.2 内审组按照审核依据的文件进行现场审核。 4.3.3内部审核组长召开审核员会议，汇总分析内部 审核情况，评价内部审核结果，填写“不合格/不符合报告”，并和受审核部门负责人取得一致意见。 4.3.4 内部审核组长召开末次会议，报告本次内部审核结果。内审员、受审核部门的负责人和迎审人员参加。 4.3.5 内部审核组长负责编写内部审核报告，报项目总工批准后，分发至有关领导和部门。 4.4 纠正措施与跟踪验证 4.4.1 纠正措施的要求 根据内部审核报告中的不合格/不符合报告，受审核部门按照《不符合、纠正与预防措施程序》的规定，调查分析不合格的实际原因，提出纠正措施及完成期限。 4.4.2 纠正措施的认可与批准 受审核部门负责人提出的“纠正措施”必须经内部审核组认可，一般不合格/不符合项的纠正措施由安生部批准，对严重不合格/不符合原因的纠正措施应经项目总工批准。 4.4.3 纠正措施的实施 4.4.3.1由责任部门纠正措施、项目部控制实施； 4.4.3.2在规定的期限内完成，否则应申请延期； 4.4.3.3如在纠正措施中有争议或相关部门配合不力时，由项目总工进行调解和仲裁。 4.4.4纠正措施的跟踪验证 内部审核员对纠正措施完成情况进行跟踪和验证，并将验证结果填入“不合格/不符合报告”的纠正措施验证栏内。 相关文件 《管理评审程序》。 《不符合、纠正与预防措施程序》 相关记录 会议签到表 SN2B-XX-2012 内部审核检查记录表 SN2B-XX-2012 不合格/不符合报告 SN2B-XX-2012 不合格项分布表 SN2B-XX-2012 内部审核报告 SN2B-XX-2012 会议签到表 SN2B-XX-2012 会议地点 会议时间 年 月 日 序号 所在部门 职务/职称 签名 备注 内部审核检查记录表 SN2B-XX-2012 受审核部门 受审核人员 审核组长 内审员 时间 年 月 日 涉及过程及审核要点 客 观 证 据 结果 判断 不合格/不符合报告 SN2B-XX-2012 受审核部门： 审核日期 年 月 日 部门负责人： 审核组长： 不合格/不符合事实描述： 严重程度： □一般 □严重 部门负责人： 内 审 员： 不合格/不符合原因分析：（参加分析人员： ） 不合格/不符合处置方案：（预计完成日期： 年 月 日） 部门负责人： 对该原因拟采取的纠正措施：（预计完成日期： 年 月 日） 管理者代表/综合管理部负责人： 年 月 日 跟踪验证结论 验证人： 年 月 日 审核组长签字： 年 月 日 不符合/不合格项分布表 SN2B-XX-2012 部 门 审核的过程 合计 严重不合格项 一般不合格项