10内部审核控程序.docVIP

程 序 文 件 文件编号 COP-10 版本/状态 A / 0 文件名称：内部审核控制程序 页 次 1 / 5 1.0目的 按策划的时间间隔进行内部审核，以确定公司质量/环境管理体系符合ISO9001和ISO14001标准的要求，使公司质量/环境管理体系得到有效的实施与保持。 2.0适用范围 本程序适用于公司质量/环境管理体系内部审核活动的实施和管理。 3.0职责 3.1文控员负责内部审核文件和记录的打印、管理和分发、报送，内审员负责按经管理者代表批准的检查表执行内审活动。 3.2 管理者代表负责内部审核的实施和监督，组成内审组，任命审核组长等。 3.3 公司各部门按《内部审核实施计划》接受审核，负责不符合项的纠正、预防措施的制定与实施，负责备份保存本部门接收的不合格报告及改进建议资料。 4.0工作程序 4.1 内部审核的策划 4.1.1 内部审核年度计划 4.1.1.1 内审组长负责制定《内部审核年度计划》。 4.1.1.2 审核一般采用集中式审核的方式，也可采用滚动审核的方式，每季度安排一个或几个部门进行审核。在一年内质量/环境管理体系的所有部门和所有条款均须覆盖1-2次，必要的条款可增加审核频次。根据生产运作实际情况，由管理者代表批准实施。 4.1.1.3 内部审核年度计划的内容： A 审核的目的、范围和依据 B 受审部门及审核的时间 C 审核的重点及