QP-06-订评审程序.docVIP

一、流程图及作业过程： 1.1 作业流程 作业流程 信息沟通 1.2、作业过程： 过程输入 过程输出 过程绩效 1. 合同（订单） 2. 合同（订单）变更信息 2. 生产负荷、场地、设备、人员评估 3. 产品特性 4. 市场资讯 5. 竞争对手分析 1. 合同（订单）评审记录 2. 合同（订单）修改记录 3. 合同（订单）实现后的合格产品 3. 市场分析报告 1. 订单及时（1个工作日内）评审率≥98% 2. 所有订单100%评审 3. 订单变更信息100%准确、及时（4小时内）传达各制造部门。 4. 订单按时完成率≥95%（月） 二.目的： 正确理解客户要求，通过评审明确客户各项要求，确保客户要求得以识别、确定并给予满足。 三.适用范围： 与客户签订之合同（订单），包括（如质量、环保要求、价格、数量、交期、付款条件、订单变更、合约终止）沟通、评审。 四.定义： 4.1合同（订单）----有约束力的协议。(在ISO9000术语中,合同与订单是同义) 4.2常规订单------以前批量生产过，工艺成熟的产品的订单。 4.3新产品订单------以前未曾生产过，或试产过，但工艺尚不成熟，仍处在开发的验证与确认阶段。范围涉及新工艺、需要新的材料的产品，或新开发的客户需要的产品。 4.4紧急订单-----客户要求交期小于正常订单生产交付周期。例如，正常接单5天内可以交付，客户却要求3天内交付。 4.5业务部----本程序所指业务部，泛指(深圳总部)国际事业部、国内事业部、厂家配套事业部、工程线缆事业部。 五、作业程序： 流程 目标 输入 作业方法描述 输出 职责 信息 时效/反馈 订单100% 评审 1.客户合作意向 5.1 业务接单 5.1.1 客户以传真、邮件，或通过网站等形式，下单给（深圳） 业务部。原则上本公司不接受口头订单。 客户合同（订单） 1.客户 2.业务人员 业务经理 ● 《合同评审记录》 ----基本条款要求 5.1.2业务部经理负责同顾客就合同（订单）条款进行协商。对合同的基本条款（品名、规格、数量、价格条件、交付期限、交付方式、结算方式、违约责任、仲裁与索赔等）逐条与客户明确，达成一致意见并对结果记录。 《合同评审记录》 ----基本条款要求 业务经理 1.业务总经理 2.订单管理部经理 1个工作日（8H）内 《合同评审记录》 ----隐含要求 ----法律法规要求 ----特殊要求 5.1.3业务部应组织相关人员对以下内容，予以确定： 5.1.3.1对合同（订单）隐含的要求进行确定，内容包括：再 利用、对环境的影响、特殊要求。 5.1.3.2对合同（订单）所涉及的各种法律法规进行确定，内容包括：原材料、主要辅助材料、制造过程、出货过程、顾客使用过程。 5.1.3.3对合同（订单）中产品的特殊要求进行确定，内容包括：设备能力、过程能力、检验试验能力。 5.1.3.4对合同（订单）中的数量做产能评审，评审的内容包括：现有设备产能、顾客要求产能。 《合同评审记录》 ----订单实现能力 业务经理 1.业务总经理 2.订单管理部经理 1个工作日（8H）内 合同分歧的意见 ----沟通协商 5.1.4业务部在确定合同（订单）内容时，如部分内容同顾客 意见不一致，则需同顾客再沟通，直至达成一致意见。以公司《销售合同》或顾客《订购合同》文件作为本公司生产依据。 5.1.5合同（订单）的签订由业务部总经理负责。并在《合同》（订 单）上盖公司章。 《合同》文本 ---已签署 业务经理 1.业务总经理 2.订单管理部经理 ● 100%回复 《合同》文本 ---已签署 5.2 订单接受、回复 5.2.1 当5.1.2--5.1.5之内容得到确定，本公司有能力满足顾客 合同（订单）要求，业务部则回复客户，接受订单。 《合同》文本 ---双方认可 业务经理 1.业务总经理 2.订单管理部经理 ● 见下 见 下 5.3内部沟通、确认 见下 见下 见下 ● 流程 目标 输入 作业方法描述 输出 职责 信息 时效/反馈 所有订单100% 进行充分沟通/确认 《合同》（原始订单） ---已签字确认的 5.3.1业务部在接到客户订单8小时内将订单传递给订单管理部，并与订单管理部确认，已清楚客户的产品要求。 5.3.2 订单管理部收到订单后，在4小时内，将原始订单录入《订 单审查表》（DNS/QR-QP06-01，附件一），订单管理部经理签字确认后，跟单员扫描发给