QP011--购控制程序.docVIP

采购控制程序 编 制 者: _________ _______ __ 审 核 者: ________ _________ _ 批 准 者: _______ __________ _ 生效日期: 二零一二年五月二十八日 文 件 会 签 会签部门 研发中心 营销中心 品管中心 制造中心 管理中心 会签人 温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！ 文 件 修 订 记 录 序号 版本 版次 修订内容摘要 制订 审核 批准 修订日期 001 A0 新制订 2009-06-01 002 B0 修订4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、条款 2012-05-28 1.0 目的 对供应商进行评定和选择，保证供应商能长期、稳定的提供满足本公司品质要求的产品和服务。 2.0 适用范围 适用于向本公司提供原/辅材料、外协加工以及零件的供应商。 3.0 职责 3.1 工程部负责对原辅材料制定品质标准，对供应商提供的样品进行试用及认可，负责对外发产品部件确认。 3.2 采购部负责所需原辅材料的采购及组织供应商评审工作。 3.3 品质部负责供应商提供的产品质量、质量保证能力和技术能力的评定。 3.4 生产部负责供应商原辅材料小批量的试用及交货能力的评估。 3.5 物控部负责采购计划的制定，采购物料的进出库、储存。 3.6 供应商审核组:由采购部、工程部、生产部、品管部成员组成，分别对供应商的品质管理、生产管理、技术水平、行政管理等方面进行审核。 4.0 定义 无 5.0 内容 5.1采购物资的分类 5.1.1采购物资是产品的组成部分，并直接影响到产品质量。为了确保采购物资不仅符合规定要求同时确保在合同情况下也符合特定顾客要求。本公司对供方提供的生产性物资进行分类，以便对供方实行不同控制方式和不同程度控制。 5.1.2根据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响程度的大小，将其分为A、B、C三类： 重要物资（简称A类）：指构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品质量的原材料和配件，包括： 板材、、油漆等。 一般物资（简称B类）：指虽构成最终产品的一部分，但对最终产品质量无重大影响的一般性原材料和配件，包括：胶、锁等。 辅助物资（简称C类）：指不构成最终产品的包装材料。根据供方提供物资类别、供方选择原则来初选供方。一般情况下，A类要初选二家以上、B类和C类要初选一家以上的供方。 5..5对供方按如下方法初选： 5..5.1对已建立供货渠道的供方，部根据以往进货检验记录、收集到的供方基本资料情况，来核实其产品质量、交货时效、服务质量、价格合理等方面的信息，从中初选供方。 5..5.2对新增的供方： A类物资新增供方，由组织部对其进行书面、样品，必要时可到供方进行实地，以此初选供方。 B类物资新增供方，由组织对其进行书面、样品，对无法送样的供方可只进行书面，以此初选供方。 C类物资新增供方，由部对其进行书面，以此初选供方。对于无法送样之供方，应进行书面评估, 应详细审核相关的资料, 选择符合本公司要求的的详细资料决定是否定为供方为公司提供服务的，如外协加工单位、公司等，也分别由相关部门出具评价报告，总经理批准后列为合格供方。对国家授权的计量试验室、产品试验机构，可不再做服务质量评价，直接作为合格供方（不列入合格供方名单）。合格供方档案的建立 5..1.1 本公司对列入《》的，部必须及时建立合格的档案，并对其进行管理和分析，为以后择优选点积累资料。 5. 合格档案包括：资料和质量记录，如合格自供的资料、调查表、、，等，并按记录控制程序的要求进行管理。 5.合格供方的质量跟踪与重新评定 5..1采购物资经检验或验证为不合格品时，按不合格品控制程序进行处置。若整批不合格，部开具《》转部通知供方不合格的质量状况，并限期进行整改；。 5.2 品质部对的统计，给部，作为供方复评的依据之一。得分＝40×(合格批数÷交货批数) b.交期得分＝×(准时交货批数÷交货批数) c.价格得分：当低于市场价为5，等于市场价为0，高于市场价为 d.服务得分：。 文件类别 文件编号 -011 二阶文件 版 本 号 B/0 页 次 7 / 7 including incentives) to ensure the achievement of the qual