电器厂物料申购理规定.docVIP

电器厂物料申购管理规定 制订日期 2003年08月23日 修订日期 2013年5月13日 实施日期 2013年5月13日 批 准 总经理 审 核 制 定 工程部 生产管理部 PE部 QA部 开发技术部 IQC检查部 TQM部 管理小组  电器厂物料申购管理规定 更改记录 发行日期 版次 更改内容 2003/08/23 2006/04/17 2007/05/14 2009/04/10 2013/5/13 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1）取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部 （原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。 2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。 1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职； 2.根据实际的业务内容，对2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4) 更多免费资料下载请进：/index.asp 好好学习社区  电器厂物料申购管理规定 目 录 项目、标题 页 次 更改记录 2 目 录 3 1.总则 4 1.1适用范围 4 1.2起草、更改、作废 4 1.3目的 4 1.4权责 4 1.5.定义 4 2. 作业内容 5 3．相关文件 8 4.相关表单 8 5.流程图 9 总页数 ：3页  电器厂物料申购管理规定 1、目的 规范各业务部门申购物料的审批程序，及各类申购方式； 规范申购业务部门申购时间 。 2、适用范围 1本流程适用于本公司各业务部门的物料申购。 3、术语/定义 3．1独立需求：非正常批次生产机型所用物料(包含返包返修物料，不包含两器半成品）； 4、职责 4．1各申领部门负责按规定时间及要求在SCM系统中创建申购单； 2采购课负责会签、采购订单下达及回料的跟进。 5、业务操作规范 5．1 常规独立需求物料申购业务操作规范 5．1.1各部门按SCM系统物料申购的格式填写申购单并进行审批； 5．1.2售后服务部、商用中心的申购，定于每周申购一次（尽量于每周二提供明细）；出口机免费易损件、出口机配件要货计划（客户购买）的申购，定于每周申购一次（需于每周二提供明细），设计开发部的申购，由设计开发部指定专人统一填写申购流程，规定每周申购两次，分别在周二12：00和周四16：00前完成流程审批； 5．1.3因纸箱特殊生产工艺决定要求，未跟单走的易损件及出口机配件要货计划如需申购有品牌纸箱，每次最小申购量为30件，如是空白纸箱则不作要求；对印刷件最小申购数量为5件。 5．1.4对有新技术要求的物料，申领部门需向技术工艺部申请物料代码，待系统新增物料代码后再填写申购单，并同时将技术文件要求或图纸提供给采购部供应链管理课； 5．1.5此流程只针对采购件、委外加工物料，对于自制两器成品、半成品，由申购部门直接对两器，两器下达手工订单后即会产生物料需求（改变以前申购部门对两个部门的问题）； 5. 2包/返修机物料申购业务操作规范 5．2.1所有返包/返修物料（包括技术通知单、工艺通知单上拟出返包方案所需采购物料，改变以前直接根据返包通知单所列物料下采购订单方式）统一由制造部按SCM系统物料申购的格式填写损耗清单，启动流程由技术工艺部确认和总装课长审核； 5．2.2非大批量返包/返修生产计划定于每周申购一次，时间为每周二；大批量返包/返修则视具体情况而定。（原则上50套或以上为大批量） 3中山武汉两厂物料互帮采购申购业务操作规范 5．3.1由采购部申购方的相关采购员启动CPC申购流程进行申购,采购方相关采购员会签，同时根据建议下达请购单及采购订单,物料回料后,采购方采购员按表1-1格式填写《委托采购物料外发通知单》,由课长审核，财务部、仓库管理课会签后仓库发料； 5．3.2 申购方在SCM系统中下达采购订单，只是为了方便申购方到货入库，无需将 申购方的采购订单传真到采购方，采购方从CPC流程中接收申购方采购信息； 5．3.3采购方在物料到货时，协调组织并跟踪采购物料到达申购方。 4试用物料申购业务操作规范 5.4.1送样申请单如判断为非免费送样，其申购方法视为常规独立需求物料申购，送样申请单流程归