烟台xx公司质管理体系检查表.docVIP

1、总经理、管理者代表 烟台xx公司内审检查表-2012年 序号 审 核 内 容 审 核 记 录 判定结果 不符合 类 别 不符合 报告编号 1.2 本公司质量管理体系有无删减？ 4.1 是否对质量管理体系进行了策划?过程是否被识别和控制? 4.2.1/ 4.2.2 质量方针和目标、手册、程序文件和作业指导书是否符合标准要求？ 5.1 最高管理者对建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？ 最高管理者如何认识满足质量的要求和法律、法规要求的重要性？ 5.2 公司如何确定顾客的需求和期望？ 顾客的要求和期望转化为要求的方式是什么？ 公司如何证实顾客的要求和期望转化为相应要求并得到满足？ 5.3 最高管理者是如何认识质量方针的重要性的，与公司宗旨适应？ 方针是否形成文件，予以保持，并传达到全体员工？组织采取了什么措施传达方针？ 质量方针的评审是否符合标准的要求？ 5.4.1 目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？是否形成了文件？目标与方针给定的框架是否一致？ 目标是否具有测量性，测量方法是否明确？包含产品目标？ 5.4.2 体系策划的输出是否形成了文件？ 体系策划是否体现了持续改进？ 体系策划的更改是否受控？更改期间是否保持了体系