9设备设施采购管理规定0807.docVIP

设备设施采购管理规定 目的 确保设备设施等物资的采购满足生产、研发、IT后勤服务等的要求。 范围 。定义 职责 内容： 生产设备的采购中，如果设备需求的主要原因是扩大生产规模，由制造部提出申请，填写“采购需求申请表”，由部门总监、资产管理部门负责人审批；如果设备需求的主要原因是变更生产工艺，则由制造技术部提出申请，填写“采购需求申请表”，由技术副总、资产管理部门负责人审批。审批后将“设备需求申请表”交相关部门签收，包括采购部、技术部门、内控部。 非生产设备的采购由需求部门提出申请，填写“采购需求申请表”，由需求部门负责人和资产管理部门负责人审批，审批后将“设备需求申请表” 交相关部门签收，包括采购部、内控部。 生产设备由技术部门组织成立设备采购评审小组，小组成员来自使用部门、设备管理部门、技术部门、采购部、内控部，由各部门负责人指定；非生产设备由设备管理部门组织成立设备采购评审小组，小组成员来自使用部门、设备管理部门、采购部、内控部，由各部门负责人指定。安全部参与生产设备的采购评审（污染排放等），以及有安全附件的非生产设备的采购评审。 技术部门和资产管理部门将技术要求形成初步的技术文档，由采购部组织其他部门寻找满足技术要求的供应商。 供应商清单初步确定后，由采购部组织评审小组进行供应商考察，对供应商的技术能力和生产能力进行评估，评估结果形成“供应商审核报告”，选出符合我方要求的供应商。 如果设备需要和供应商一起开发，则必须要求供应商在技术交流之前签署保密协议。 技术部门在对供应商考察和交流的基础上，改进技术文件；采购部将商务要求文件和技术文件一起发给供应商，要求供应商在规定时间内回复我方的技术要求和商务要求，技术和商务回复分开密封后送至采购部。 小组成员根据供应商提交的技术回复和商务回复填写“设备采购评审表”。 如果只有一家供应商能够满足技术部门的技术要求，则需要在“设备采购评审表”的评审结论中详细说明别的供应商不能满足的具体理由。 对于有长期需求的非生产设备，而且经评估供应商和市场情况没有发生变化的，设备采购评审可以参照最近的历史记录（当年）。 “设备采购评审表”中“以前的使用情况”一栏由技术部门、设备管理部门、使用部门共同填写；“技术特点对比”一栏中，三家或以上供应商的内容应该一一对应，以便比较；填写“验收标准”一栏前必须由技术部门和设备管理部门起草我方要求的验收标准，连同供应商承诺的验收标准作为“设备采购评审表”的附件。 评审后选定供应商，签订技术协议，将评审结论记录在“设备采购评审表”。 金额≤500000元，由评审小组成员、采购经理、财务经理审批。 500000元＜金额≤1000000元，由评审小组成员、采购总监、财务总监审批。 1000000元＜金额，由评审小组成员、采购总监、财务总监、VP和GM审批。 金额，由由评审小组成员、采购总监、财务总监、VP、GM和CEO审批。 设备管理部门根据评审结论填写PR，采购部签订合同，填写“合同评审记录表”，执行合同评审流程，“设备采购评审表”作为合同评审时的附件。 金额≤500000元，合同由采购经理、财务经理审批 500000元＜金额≤1000000元，合同由采购总监、财务总监审批 金额＞1000000元，合同由采购总监、财务总监、GM审批。 签订合同时，如果设备属于和供应商共同开发，则必须考虑签署知识产权的协议。 大于50万元的非生产设备设施采购项目，执行招标流程，参见《招标管理规定》。 参考文件 采购管理程序 招标管理规定 附录 设备采购评审表 AT-采购管理-06-01 采购需求申请表 AT-采购管理-06-02 三．多项选择题 1、监督的主要功能是（ABCD ） A、预防功能 B、校正功能C、制约功能 D、救济功能 2、以监督监督划分为监督监督监督）群众监督A．监御史九条B．刺史六条 C．察吏六条D．《巡察条例》 2．元代的监察法规包括（ ACD ）等。 A. 《宪台格例》 B. 《监察御史失察法》 C. 《察司合察事理》 D. 《行台体察等例》 1．人民代表大会监督的范围包括(ABC ) A.对行政机关进行的监督B.对司法机关的监督 C.对本级人大常委会和下级人大及其常委会的监督 D.对本级及下级党委的监督 2.在各级人民代表大会闭会期间，各级人民代表大会常务委员会根据工作需要，选择专门事项听取行政机关、审判机关和检察机关的报告。这一监督方式的主要特点是（ABCD ） A.经常性 B.广泛性 C.针对性 D.及时性 3.对审判机关和检察机关的执法监督包括以