05管理评审控程序20090324第一次讨论.docVIP

长城钻探工程有限公司质量管理体系文件 管理评审控制程序 文件编号： CNPC-GWDC/PD05-2009 版本/修改状态： A/0 受控状态： 受控 非受控 发放编号： 编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日 2009-05-01发布 2009-06-01实施 长城钻探工程有限公司 发布1 目的 为确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，实现公司的质量方针和质量目标，并持续改进公司的质量管理体系，特制定本程序。 2 范围 本程序规定了长城钻探工程有限公司管理评审的职责、管理内容与要求。 本程序适用于长城钻探工程有限公司质量管理体系的管理评审活动。 3 职责 3.1 质量安全环保处是管理评审的主管部门，负责管理评审的准备工作，并对管理评审改进措施的落实情况进行跟踪验证。 3.2 各部门应按照管理评审计划的要求准备评审资料，按管理评审改进决定实施改进。 3.3 所属单位落实公司管理评审所涉及的改进决定，按本单位的质量管理体系文件要求实施管理评审。 4 工作程序 4.1 管理评审的时机 4.1.1 公司及所属单位管理评审每年至少进行一次，评审时间间隔一般不超过12个月。 4.1.2 当有下列情况时，由总经理决定适时进行评审： 国家、地方法律法规和政策、行业标准和条例规定、上级政策和规定等发生重大变化； 公司外部经营环境或国内外市场发生较大变化； 公司内部组织机构和质量职能发生重大变化； 出现重大以上（含重大）质量事故； 资源配置、施工工艺和技术等发生重大变化； 出现顾客重大质量投诉。 4.2 管理评审准备 4.2.1质量安全环保处根据总经理要求，拟定《管理评审计划》，经管理者代表审核，总经理审批后，在管理评审之前两周发至参加评审的部门和有关人员。 4.2.2 相关部门根据管理评审计划要求，编制管理评审汇报书面材料，报质量安全环保处。 4.3 管理评审的输入 管理评审的具体输入在评审计划中明确，通常应包括以下方面的信息和分析： 质量方针、目标的适宜性和实现情况； 内部审核和外部审核的结果； 资源配置满足工程技术服务、能源开发的能力状况； 顾客信息反馈，包括满意度调查的结果，顾客抱怨、投诉的信息等； 质量管理体系运行的业绩和工程技术服务、能源开发质量状况分析； 国内外市场的变化情况； 预防措施和纠正措施的实施情况； 质量管理体系运行中重大的变更、改进和建议等； 以往管理评审跟踪措施及验证情况； 其他。 4.4 管理评审的实施 4.4.1 公司管理评审以会议的方式进行，参加人员为公司相关领导、各部门负责人、总经理指定的参加人员；参加人在“会议签到表”中签到。 4.4.2 管理评审会由总经理主持，管理者代表汇报质量管理体系运行情况和内审结果，相关领导及部门按管理评审计划要求汇报。 4.4.3 总经理组织与会者对管理评审输入的内容进行评审。 4.4.4 总经理根据评审情况，进行总结，并提出改进决定。 4.5 管理评审的输出 4.5.1 质量安全环保处作好会议记录，对管理评审情况进行汇总，并依据总经理的总结及改进决定，结合与会者的评审结果，形成《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理审批后发放至有关领导和各部门、所属单位。 4.5.2 管理评审报告 管理评审结果以《管理评审报告》的形式输出，包括以下几个方面所形成的决定和措施： 质量方针和质量目标适宜性评价结论； 质量管理体系适宜性、充分性、有效性的评价； 与顾客要求有关的过程有效性的改进； 资源适宜体系需求的评价，如人力、设备设施配置、物质和投资等决定和措施。 4.6 管理评审改进措施落实 4.6.1 相关部门、相关所属单位依据管理评审要求，落实职责范围内的管理评审改进决定，制定改进措施。 4.6.2 质量安全环保处对管理评审改进措施的落实情况进行跟踪验证，提交改进报告，并向管理者代表和总经理汇报。 4.7 质量安全环保处负责收集、整理、保存管理评审过程中形成的各种资料、记录。 5 相关文件 无 6 相关记录 6.1 《管理评审计划》 CNPC-GWDC/R05-01 6.2 《管理评审报告》 CNPC-GWDC/R05-02 附录：管理评审控制流程图 文件控制程序 CNPC-GWDC PM01-2009 管理评审控制程序 CNPC-GWDC/PD05-2009 family 7 being killed there. Zhu Xi forces, hundreds of people were killed and 19 captured fighters of t