07项目质量策控制程序20090325第一次讨论(策划2个大的流程图).docVIP

长城钻探工程有限公司质量管理体系文件 项目质量策划控制程序 文件编号： CNPC-GWDC/PD07-2009 版本/修改状态： A/0 受控状态： 受控 非受控 发放编号： 编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日 2009-05-01发布 2009-06-01实施 长城钻探工程有限公司 发布1 目的 为确保特定工程技术服务、能源开发项目、合同或过程、体系活动满足质量要求，并与公司质量管理体系的其它要求相一致，对所需质量措施、资源和活动顺序做出必要的规定，特制定本程序。 2 范围 本程序规定了长城钻探工程有限公司产品实现策划的原则、方法和步骤，以及质量计划的内容及要求。 本程序适用于长城钻探工程有限公司工程技术服务、能源开发项目质量策划有关的控制。 （生产协调处、工程技术部、能源事业部职责还需要进一步敲定！！！） 3 职责 3.1 生产协调处负责组织协调国际钻探与技术服务总承包项目的策划。 3.2 工程技术部负责组织国内钻探工程技术服务总承包项目的策划。 3.3 能源事业部负责组织能源开发项目的策划。 3.4质量安全环保处负责组织提供工程技术服务、能源开发项目的技术标准支持。 3.5油建管理中心负责组织油田地面建设工程项目的策划。 3.6 相关部门参与业务范围内重大工程技术项目实现的策划。 3.7 所属单位具体负责实施常规工程技术服务项目和顾客有特定项目或合同需求的工程技术服务项目的策划。 4 工作程序 4.1 项目质量策划的依据 顾客要求，包括招标文件、合同、设计资料等； 法规要求，与产品有关的法律法规及相关的技术标准、规范等； 公司的质量目标； 公司的管理制度文件。 4.2 项目质量策划范围 常规工程技术服务、能源开发项目； 顾客有特殊要求的工程技术服务、能源开发项目或合同； 总承包项目。 4.3 项目质量策划要求 公司相关部门、所属单位在项目、合同实施前组织进行质量策划，策划时应考虑以下内容： 施工作业的组织和安排； 确定提交工程技术服务、能源开发项目的内容和时间，规定工程技术服务、能源开发项目质量要求和约束条件； 工程技术服务、能源开发项目质量目标与要求； 围绕工程技术服务、能源开发确定产品实现所需的过程、文件（包括技术文件）和所需的资源等； 明确工程技术服务、能源开发过程所需的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及相应的接收准则； 策划在工程技术服务、能源开发过程中所必需的记录。 4.4 项目质量策划的实施 4.4.1 常规工程技术服务、能源开发实现策划 4.4.1.1 常规工程技术服务、能源开发实现具体策划由所属单位依据本单位业务性质具体组织实施策划，识别目前已开发的工程技术服务、能源开发过程、流程，并加以控制。 4.4.1.2 常规的工程技术服务、能源开发策划输出文件包括：所属单位的各专业工艺流程图、作业标准、作业指导书、验收标准等。 4.4.2 顾客有特殊要求的工程技术服务、能源开发项目或合同的策划 当顾客有特殊要求的工程技术服务、能源开发项目或合同时，应按顾客要求和专业技术特点，由施工单位进行本项目实现所需过程的策划，策划结果形成质量计划（项目计划书、施工方案等）或特定的工程设计等。 4.4.3 总承包项目策划 4.4.3.1 总承包项目按职责分工由主管部门统一组织协调实施策划，策划要求参照本程序4.3条款执行。 4.4.3.2 当项目策划涉及所属单位时，所属单位根据策划要求和专业特点组织具体的施工策划。 4.4.3.3 总承包项目策划输出文件为“项目质量计划”，并落实到有关部门、所属单位，项目质量计划内容包括： 项目概况； 质量目标； 项目管理模式； 组织机构与职责对项目经理授权； 资源配置（人员、设备设施、技术支持、信息等）； 总进度计划； 规范标准、技术文件、工艺、图纸与管理制度等； 施工重点（特殊过程以及控制方法和措施）及技术保障措施； 信息沟通； 监视和测量及验收要求； 必要的记录； 总结与改进。 工的施潜 括招标文件、合同文件根据工程项目的实际情况，策划可以分级进行，也可以由总承包单位统一进行。当分级进行时，所属单位的策划输出文件必须经该项目主管部门批准认可。 4.5 质量计划 4.5.1对顾客有特殊要求的工程技术服务、能源开发项目或合同，由责任所属单位组织编制质量计划，由责任所属单位主管部门进行审核，报其主管领