ISO监督审查时部门需要提供的资料.docVIP

上海君博钢材加工有限公司 ISO内部审核需要做的工作 针对ISO审核需要准备的工作，我们建议贵公司重点关注以下信息： 一、组织体系是否发生重大变化：如企业名称、注册和审核地址、认证范围、员工人数、若有变化，请填写变更申请表及提供变更后的质量手册。 二、企业资质：营业执照是否过期并进行了年检，若有生产许可证和特殊行业资质要求的，资质证书是否在有效期内，若有效请传至本公司，若已失效，需先申请新的资质证书，方可安排审核。 三、体系运行相关记录 1.体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书）与上次审核提供的资料（上次审核员开具的不合格项及整改记录）是否保存。 2.文件发放、更改、作废、回收的记录（4.2.3） 3.内部审核计划、检查表、不符合项报告；（8.2.2） 4.管理评审计划、评审记录（输入、输出信息）、管评报告；（5.6） 5.是否按体系文件规定形成了运行记录：如生产任务书，生产日报表，成品率统计表等（7.5.1）； 6.基础设施维护、保养的资料；（6.3） 合同或订单的评审资料；（7.2.2） 7.供方评审资料：如合格供方清单，供方评定表等；（7.4.1） 8.计量器具的检定或校准报告，且在规定的交期内；如：计量器具清单、外校报告、内校作业指导书，内校记录等；（7.6） 9.若有设计开发应包括这方面的记录、有产品型式试验要求的包括型式试验报告； 10.质量目标