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内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：024 部门代表：????审核员： 标准章节号????检查内容????检查记录????备注 5.6管理评审????1.????请问总经理公司进行管理评审的目的是什么？谁主持管理评审工作？评审的时间间隔规定是多长时间？ 2.????请谈谈公司的管理评审工作按什么程序进行？ 3.????请出示这次管理评审计划，管理评审 纪要 和管理评审报告。 4.????管理评审的依据 输入 是什么？输出是什么？举例谈谈最近一次管理评审的输入和输出。 5.????管理评审的有关记录 包括管理评审计划、纪要、报告及纠正、预防、改进措施及其验证记录 由谁保管？保存期多长时间？????1、目的是为保持质量管理体系的适宜性，充分性，有效性，管理评审工作由总经理主持，评审时间间隔一年，任务来源于本公司。 2、按QP-02《管理评审控制程序》进行。 3、出示管理评审计划，记要符合其要求， 4、管理评审输入A）质量体系审核结果，B）顾客的反馈，包括满意度的测量结果和与顾客沟通，反馈的结果；C）过程的业绩和产品的符合性，包括产品的测量和监视的结果；D）预防和纠正措施的状况，包括对内审日常发现的不合格项，所采取的措施，及有效性的监控结果；E）可能影响质量体系的各种变化；F）质量管理体系的运行状况，在各部门工作总结中充分体现。 输出：管理评审报告，主要体现为资源需求。5、相关记录由管代保管，一般为三年。 内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：025 标准章节号????检查内容????检查记录????备注 8.2.2内部审核????1.????公司进行内部审核的目的是什么？ 2.????进行内部审核的依据是什么？ 3.????进行内部审核涉及到标准中的哪些内容？涉及到公司质量管理体系的哪些部门？查内审实施计划。 4.????对内审员有何要求？ 5.????内审实施情况： a）????查日程安排； b）????查内审检查表； c）????查内审报告。 1、验证质量管理体系的有效性， 2、内审依据《质量手册、程序文件》ISO9000：2000标准，相关法律法规要求。 3、涉及到ISO9000：2000标准中除7.3条款以外的所有内容。涉及到公司所有部门。 4、内审员必须经有关机构培训，合格后有内审证书，不审核自己部门。 5A）见内审实施计划，3月25日～3月26日，、审核，日程安排合理。 B）见内审检查表符合要求。 C）见内审报告符合要求。 编制/日期：????审批/日期：四、内审实施中的问题：（一）内部审核应该如何策划和实施？ 大家都知道，内审策划的结果应形成“内审计划”（分为“年计划”和“实施计划”）和“内审检查表”等记录。“年计划”应明确确定内审的时间间隔安排和审核的方法（滚动式，分阶段或分部门内审或其他方式）。而“内审实施计划”则应对每一次审核组的组成及分工、审核的时间安排，审核的内容，审核部门和被审核的过程要求作出安排。要注意：1、 符合标准8.2.2a 条要求。即通过内审验证组织的质量体系是否符合策划安排。此处的“策划”安排，标准明确是指7.1 “产品实现的策划” 安排，而不是指的其他！有的企业，将此处的“策划”理解为“内审策划”（计划）的安排是对标准的误解；2、 通过审核验证组织自己的质量管理体系是否已覆盖标准的全部要求（这应该包括标准的第1章-第8章的全部过程要求和子过程要求），并保持有效性？对大多数一年只搞一次内审活动的组织要满足这一要求是有困难的。这是因为，一年仅仅做一次内审的组织，在实施审核时，对8.2.2和5.6是否满足标准对这两个“持续改进”活动的全部要求和其是否有效是无法审核的。最多只能审核到内审的策划结果--“内审计划”是不是满足8.2.2的要求。包括：1）是审核是否覆盖了组织的全部职能部门；2）是计划中欲审核的过程要求是否按标准8.2.2a）要求覆盖了标准的全部要求；3）是内审组的组成和审核人日的安排是否合理，审核员是否审核了自己的工作）？但对内审活动的有效性，比如：内审是否按策划实施？审核的记录是否完整，可追溯？审核发现能否证明组织的体系已经满足标准要求？组织的质量体系是否能保持持续适宜性、充分性、有效性？发现的不符合项是否采取了适宜的纠正/预防措施，并已经得到有效纠正/预防？所有这些内容，因“内审”活动尚在进行之中，一是没有结果，二是尚未发生或发现，不可能审核到。另外，只有当内审发现的全部都不合格有效“关闭”后，才能提交“管理评审”。从“内审”结束到“管理评审”是有一个时间间隔的。“管理评审”尚未进行，对它的“有效性”如何审核？因此，在内审时最多只能审核到“管理评审”的计划。包括是否按标准的5.6