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绩效考核统计计算方法 1 营销部门（主管） 1.1 指标 1.2 说明和数据提供部门 a) 销售指标金额：指总部下达给营销部门的月度销售计划。实际完成销售金额是指月度开出发票的总金额，由财务部提供。 b) 资金回笼率：指销售金额与回笼金额之比，对于跨月结算的，销售金额按当月，回笼金额按合同约定到哪月结算，就在那月考核。回笼金额由财务部提供。 c) 销售费用包括：广告费分摊，参展费分摊，出差费，运输服务费，礼品/餐饮费，三包费用等用于销售活动的费用。由财务部提供。 d) 顾客满意度：指顾客对产品和服务的满意程度。按ISO9001:2008规定统计计算。由营销部门实施调查统计分析。 e) 顾客投诉率：指当月发生销售业务的顾客数（包括次数）与当月收到投诉的顾客数（包括次数）之比，它不管投诉的产品和服务是哪一个月提供的。由营销部门实施调查统计分析。 1.3 加权系数 考核项目 销售指标完成率 资金回笼率 销售费用率 顾客满意度 顾客投诉率 加权系数λ 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 1.4 奖金计算方法 1.4.1 计算公式： M = N* 其中：M为实得奖金；N为奖金基数；λ为加权系数；Aj为实际完成率；Bj为指标完成率。 1.4.2 举例 a) 奖金基数 N=1000元 b) 计算列表 考核项目 销售指标完成率 资金回笼率 销售费用率 顾客满意度 顾客投诉率 加权系数λ 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 实际完成率Aj 99% 91% 2% 91% 0 指标完成率Bj 98% 90% 3% 90% 1% 1+10*（Aj-Bj） 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 λ*[1+10*（Aj-Bj）∑ 0.44+0.33+0.11+0.11+0.11=1.1 c) 实得奖金M=1000×1.1=1100元 d) 当Aj≤Bj十个百分点时，该考核项目将取消奖金,扣完为止，不得出现奖金倒挂（即负值）。 2 物流部门（主管） 2.1 指标 2.2 说明和数据提供部门 a) 采购计划品项数：指采购计划中列出的规格品种数。实际完成品项数：指实际到货的规格品种数，根据到货通知单，由计划部提供统计计算数据。 b) 交验品项数：指送检通知单或入库单中列出的规格品种数。合格品项数：指检验合格的规格品种数。由检验部门提供统计计算数据。 c) 采购计划品项数同a)。及时交货品项数：指实际及时到货的规格品种数，根据到货通知单，由计划部提供统计计算数据。 d) 交付频次：指送货单开出的张数，由制单员提供。差错频次：指顾客反馈或内部反馈的交付差错次数，根据驾驶员、营销部门出具的纠正措施单由提供统计计算数据。 e) 工作计划完成率由本部门统计计算。 2.3 加权系数 考核项目 采购计划完成率 交验合格率 交货及时率 交付差错率 工作计划完成率 加权系数λ 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 2.4 奖金计算方法同1.4条。 3 财务部门（主管） 3.1 指标 3.2 说明和数据提供部门 所有考核指标和数据提供均由本部门统计计算。 3.3 加权系数 考核项目 利润率 资金回笼率 资金周转天数 工作计划完成率 加权系数λ 0.3 0.4 0.2 0.1 奖金计算方法同1.4条。 生产部门（主管） 指标 4.2 说明和数据提供部门 a) 及时完成品项数：指完成生产计划规定交货期的品种规格数（以入库单日期为准）。生产计划完成率由计划部统计计算。 b) 安全事故发生频次：指安全事故发生的次数。安全事故包括设备和人身事故。发生安全事故则取消该项奖金，并按《安全管理和奖惩条例》执行。 c) 工序合格率：指工序检验品种规格数与合格品种规格数之比。由检验部门统计计算。 d) 质量投诉率：指顾客在质量方面的投诉。计算方法见1.2e)，由销售部门提供数据和统计计算。 e) 工作计划完成率由本部门统计计算。 4.3 加权系数 考核项目 生产计划完成率 安全事故率 工序合格率 质量投诉率 工作计划完成率 加权系数λ 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 4.4奖金计算方法同1.4条。 5 技质部门（主管） 5.1 指标 5.2 说明和数据提供部门 a) 检验项目数：指每种产品规格应检验的项目数。合格项目数：指每种产品规格检验合格的项目数。它适用于对已入库产品的抽查和顾客验收时评定产品合格率。当多品种多规格评定产品品种合格率时，合格率为抽查