江苏省小微型危化学品企业安全标准化评审标准(A2).doc

附件2 江苏省小微型危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行） A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 评分标准 否决项 扣分项 1 法律、法规和标准 (100分） 1.1 法律、法规和标准的识别和获取 (50分） 明确责任人，及时识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求。 询问： 识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求的方式、渠道。 未识别和获取，扣50分。 （B级否决项） 1.未明确责任人，扣5分 2.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，1项不符合扣1分。 建立适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库。清单和文本数据库应及时更新。 查文件： 1.清单和文本数据库； 2.更新记录。 1.未形成清单或文本数据库，扣5分； 2.未更新清单或文本数据库，扣5分。 1.2 法律、法规和标准符合性评价 (50分） 每年对适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的执行情况进行符合性分析评估。分析评估应有记录。 查文件： 分析评估记录。 未进行分析评估，扣50分。 （B级否决项） 1.无评估记录，扣5分； 2.1项未评估扣2分。 对评估出的不符合项进行整改。整改应有记录。 查文件： 不符合项整改记录。 1项未整改扣2分。 2 机构和职责 (100分） 2.1 方针目标 (20分） 主要负责人组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标。安全生产目标应符合相关法律法规的要求，与企业的职业安全健康风险相适应。年度安全生产目标以文件形式发布，也可在企业年度工作目标中专项列出。 查文件： 安全生产方针，年度安全生产目标。 询问： 从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。 未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分。 （B级否决项） 1.安全生产目标不满足达标要求，1项不符合扣2分；未发布扣2分； 2.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分。 不了解安全生产方针或安全生产目标，扣分。 根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标，并分解到各级组织（各管理部门、车间、班组）。量化指标应包含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容。 查文件： 企业及各级组织的安全生产指标。 询问： 1.主要负责人对企业安全生产指标了解情况； 2.从业人员对本级组织的安全生产指标了解情况。 1.安全生产工作指标未量化，扣5分； 2.指标未分解到各级组织，缺1个扣2分； 3.主要负责人不了解本企业安的全生产指标，扣5分； 4.从业人员不了解本级组织的安全生产指标，1人次扣1分。 企业及各级组织制定年度安全工作计划。 查文件： 企业和各级组织的年度安全工作计划。 1.企业未制定安全工作计划，扣4分； 2.各级组织未制定安全工作计划，缺1个扣2分。 对安全生产指标完成情况进行考核，或企业年度工作考核中包括对安全生产指标完成情况的考核。 查文件： 安全生产指标完成情况考核与奖惩记录。 1.考核内容与安全生产指标不对应,1项不符合扣2分； 2.考核奖惩未落实，扣2分。 2.2 负责人 (20分） 明确主要负责人是企业安全生产第一责任人，对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。化工企业应按照规定频次，定期书面向当地安监部门报告主要负责人安全生产履职情况。 查文件： 1.主要负责人安全生产责任制文本； 2.履职情况报告及安监部门出具的回执。 询问： 主要负责人对安全生产职责和本单位危险化学品安全管理工作的了解情况。 1.未明确第一责任人，或责任制不符合规定，扣20分 （B级否决项） 2.未向安监部门报送主要负责人安全生产履职情况报告,扣20分。 （B级否决项） 扣20分。 （B级否决项） 1.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况不清楚，扣5分； 2.三年内主要负责人履职情况报告，报告不符合要求，1份扣5分。 主要负责人安全承诺,认真履行安全生产职责，保证安全生产工作必需的人、财、物等资源。安全承诺应内容明确、公开发布。 查文件： 主要负责人的公开承诺。 询问： 从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。 主要负责人未公开的安全承诺，扣10分。 主要负责人组织并参与企业安全生产标准化建设，组织制定安全生产标准化实施方案，明确责任部门或责任人，并保证标准化工作所需经费、人员、设备设施等资源。 查文件： 1.企业安全生产标准化实施方案； 2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 3．资源配备和使用记录。 1.未制定安全生产标准化实施方案扣5分； 2.没有主要负责人组织或参与安全生产标准化工作的记录，扣5分； 3未有效提供标准化工作所需资源，扣