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附件2： 环网柜箱式变分接箱专项治理检查大纲 序号 整治 项目 整治依据 检查方式 验收内容 自查结果 备注 1 整治工作开展情况 国网公司及省公司的专项治理工作方案 书面材料 检查是否针对本次整治强化组织领导，明确工作任务，落实人员责任，制定详细的工作方案。 □是 □否 书面材料 检查各单位是否按照工作内容与工作目标的要求，倒排进度与计划。 □是 □否 书面材料 检查各单位结合本单位实际，制定具体实施计划，提出明确工作措施，加强协调配合，保证资金支持，强化闭环管理，认真组织实施，做到工作有计划、有布置、有落实、有反馈，确保专项治理工作取得实效。 □是 □否 2 规章 制度 1．按照公司《城市配电网技术导则》（Q／GDW370-2009）、《配电网运行规程》（Q／GDW519-2010）、《电缆通道管理规范》（国家电网生〔2010〕637号）等制度标准，结合本单位实际情况，全面梳理在环网柜、箱式变、分接箱管理中存在的主要问题和薄弱环节，制定完善本单位配网设备管理规章制度和实施细则并认真贯彻落实 是否针对配电设备管理的隐患和漏洞，定期修编完善规章制度 □是 □否 检查本单位设备命名规则，户外电气设备名称和编号是否有本单位统一的命名规则，同一调度权限范围内，设备名称及编号是否唯一。 □是，文件号 □否 检查本单位的环网柜、箱式变、分接箱五防管理制度是否贯彻落实。 □是，文件号 □否 检查本单位的缺陷管理制度中环网柜、箱式变、分接箱缺陷管理是否贯彻落实。 □是，文件号 □否 2、是否针对环网柜、箱式变、分接箱开展危险点分析，深化和细化各项管理和技术措施，落实人身和设备安全工作要求。 书面文件检查、抽查 是否针对环网柜、箱式变、分接箱开展危险点分析，深化和细化各项管理和技术措施，落实人身和设备安全工作要求。 书面文件检查、抽查 针对配网建设改造、验收、启动的工作，是否制定明确的管理规定；抽查是否严格执行。 □是 □否 书面文件检查、抽查 在美式箱变、分接箱等防止带电拔插电缆的技术措施不完善的情况下，是否制定相应的组织措施，以防止误操作发生。 □是 □否 3 设备质量和基础管理 加强设备质量管理，梳理检查环网柜、箱式变、分接箱设备是否满足国家相关技术要求及公司有关规定，设备厂家在技术保障、安全质量控制、技术支持及服务改进等方面能否满足现场实际的需求。 查设备订货的技术协议，是否满足国家、囯网公司及省公司相关要求和规定 □是 □否 针对近年来的工程进行检查 查设备厂家到货产品是否与技术协议相一致。 □是 □否 设备厂家在技术保障、安全质量控制、技术支持及服务改进等方面能否满足 2．强化设备全过程技术监督，按照公司生产环节资产全寿命周期管理要求，梳理检查环网柜、箱式变、分接箱设备在安装调试、交接验收、运行维护、检修试验，退役管理等环节各项制度标准的制定、执行及落实情况。 书面材料现场抽查 检查环网柜、箱式变、分接箱设备在安装调试、交接验收等环节各项制度标准的制定、执行及落实情况。 □是 □否，具体标明 检查环网柜、箱式变、分接箱设备在运行维护、检修试验等环节各项制度标准的制定、执行及落实情况。 □是 □否，具体标明 检查环网柜、箱式变、分接箱设备在退役管理等环节各项制度标准的制定、执行及落实情况。 □是 □否，具体标明 3、加强设备基础资料管理，在生产管理系统中，建立完善的设备基础台账和运行履历，确保设备各类检测试验报告齐全、图纸资料完整、相关手续完备，准确反映设备历史运行情况、健康状况和存在的主要问题。 书面材料现场抽查 是否建立配电网设备档案资料，并指定专人管理。是否建立查阅、借用配电设备档案资料的登记管理制度 □是 □否 系统抽查 检查GMPS中环网柜、箱式变、电缆分接箱的基础台帐，是否齐全，是否与现场设备一致。 □是 □否 需提供针对所有设备的排查记录 系统抽查 检查GMPS中的检查GMPS中环网柜、箱式变、电缆分接箱是否图实相。 □是 □否，有几处，整改了几处。 需提供针对所有设备的排查记录 系统抽查 检查GMPS中的检查GMPS中环网柜、箱式变、电缆分接箱的实验报告是否齐全 □是 □否 需提供针对所有设备的排查记录 4 设备运行和标准化管理1．加强环网柜、箱式变、分接箱运行管理，落实设备责任制，全面检查巡视、维护、检修、试验、缺陷、故障等记录是否满足公司运行规程要求。环网柜、箱式变、分接箱 是否按照规定开展定期巡视，巡视周期是否符合本单位运行规程。 □是 □否 巡视记录 检查GMPS中环网柜、箱式变、电缆分接箱的巡视记录是否完整，巡视周期符合要求。 □是 □否 系统中的记录，统计数据 检查GMPS中环网柜、箱式变、电缆分接箱的缺陷记录是否完整，缺陷流程是否进行闭环管理。 □是 □否 系统