iqc工末作流程.docVIP

发 行 章 核准: 会 签 工程部: 资材部: 品保部: 业务部: 审核: 厂务部: 管理部: 制定: 资讯部: 其它部: 修订记录 NO 修订内容 版次 制/修订人 制/修订日期 1 新制定 A/0 1.目的： 确保来料品质、满足生产需求。 2.适用范用： 适用于公司所有外购的生产物料及客户提供的生产物料。 3.职责和权限： 3.1 IQC人员依据《IQC检验标准》检验，做出整批物料合格与否的判定，不合格报告十分钟内将检验报告发至采购部、仓储部； 3.2 采购部通知供应商对判定不合格的物料在一个工作日内（紧急物料即时处理） 进行妥善处理； 3.3 仓储部必须对判定为不合格的物料暂放于退货区，并即时知会采购员作退料处理。 4.程序: 4.1 IQC人员收到仓储部发出的《暂收单》后： 4.1.1 紧急物料在十分钟之内必须开始检验； 4.1.2一般物料半小时内必须开始检验，当天来料当天检验完毕。 4.2 按GB/T2828.1-2003一次正常抽样方案进行抽样，并按《IQC检验标准》进行检验，同时作出判定。 4.3检验完成立即填写《来料检验报告》： 4.3.1如判定合格，《来料检验报告》由IQC科长审核后有效，并在来料包装上粘 贴有IQC人员签名的合格标签； 4.3.2如判定不合格，不合格项必须全部记录于《来料检验报告》上，且呈品质 部长确认； 4.3.2.1需退物料经采购部门会签《来料检验报告》，确认后即可作退料处理； 4.3.2.2 品质部判退的物料，若生产急用则由采购部组织召开物料评审会议决定，如特采须报副总经理或以上人员批准： 1）会签部门：采购部、计划部、品质部、研发中心（牵涉到产品性能时）、业务部门（牵涉到产品外观时）； 2）评审结果为特采，或挑选加工，IQC应及时填写《不合格品处理费用确认表》，并由采购部通知供应商，经供应商签字盖章确认后交财务中心一份，供结算货款时扣款； 3）物料评审结果若为退货，则按4.3.2.1执行。 4.4 不合格《》: 《承认书》 《设计资料》 《IQC检验标准》 《不合格处理程序》 《供应商考核办法》 7.应用表格： 《来料检验报告》 《联络单》 《纠正和预防措施报告》 《不合格品处理费用确认表》 《供应商考核报表》 8.流程图： 流程 责任单位 相关文件 使用表单 提出 批准 备注 否 是 是 否 仓储部 账务组 《产品标示和可追溯性控制流程》 采购订单 暂收单 供应商 收货员 放入待检区 品质部IQC 《IQC检验标准》 来料检验报表 产品标识卡 纠正和预防措施报告 IQC IQC科长 反馈供应商 采购确认 采购部 《IQC检验标准》 《采购控制程序》 《不合格控制程序》 来料检验报表 采购员 副总经理 由采购、品质、计划、研发、业务参与评审 仓储部 《仓库管理规定》 入库单 产品标识卡 仓管员 仓储科长 采购部 《采购控制程序》 《仓库管理规定》 《不合格控制程序》 来料检验报表 IQC 品质部长 联系供应商解决 专业精品文档 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★精品文档★可以编辑★值得下载★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 1 件名称 IQC工作流程 制定日期 2011/12/01 页次 5/5 修订日期 文件编号 WI-PG-091 制定部门 品管部 版次 A/0 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★精品文档★可以编辑★值得下载★☆☆☆☆☆☆ 收料 检验 MRB 入库 退货