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五金厂仓库安全管理程序 制订日期 2003年08月23日 修订日期 2013年5月15日 实施日期 2013年5月15日 批 准 总经理 审 核 制 定 工程部 生产管理部 PE部 QA部 开发技术部 IQC检查部 TQM部 管理小组 五金厂仓库安全管理程序 更改记录 发行日期 版次 更改内容 2003/08/23 2006/04/17 2007/05/14 2009/04/10 2013/5/15 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1）取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部 （原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。 2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。 1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职； 2.根据实际的业务内容，对2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。 P4 更多免费资料下载请进：/index.asp 好好学习社区 五金厂仓库安全管理程序 目 录 项目、标题 页 次 更改记录 2 目 录 3 1.总则 4 1.1适用范围 4 1.2起草、更改、作废 4 1.3目的 4 1.4权责 4 1.5.定义 4 2. 作业内容 5 3．相关文件 8 4.相关表单 8 5.流程图 9 总页数 ：9页 五金厂仓库安全管理程序 1． 目的 本程序的目的是确保公司在产品的采购，生产，储存和运输的过程中，仓库人员遵守的C-TPAT（美国海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2． 适用范围 本措施适用于原材料入库以及产品储存和出货。 仓库负责人对货物装载及外来物料的安全核查和验收。 3． 职责 保安负责外来送货人员及车辆的登记和监督检查货物装载过程，仓库主管负责外来人员进入仓库的监控。仓库负责人对货物装载及处来物料的核查和验收。 4． 程序 4.1 安全培训 4.1.1 所有从事仓库工作的雇员必须接受安全教育,认知危险意识和识别内部险谋的培训.未经培训，不得上岗。外来人员未经许可人员一律不得进入货物装载区,进出仓库必须有仓库管理人员陪同。 4.2 来料验收及储存 4.2.1 所有来料由仓管员和IQC核对采购部发出的采购单,对无货单物料一律拒收看待。 4.2.2 以核实后的外来物料放入独立的验收区域，由仓库开出《成品（部品）入库报检单》，由 IQC对货品质量的检验。 4.2.3 来货数量必须符合采购单或来货单数量，货物的或多或少仓库部进行相应的调查，严重不符的，需向资材科反馈核查，落实异常处理方案。禁止一切无货单物料进入的事件发生。 4.2.4 经过IQC检查后，填写《来料入库检验报告》，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应及时记录好物料储存记录卡，填写《外购入库单》，以便日后跟踪追述。 4.2.5 成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得顺便进入；如有客户或品质检查员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同。 4.2.6 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，一旦发现有人非法进入的情况，仓库管理员对物料进行调查并上报公司或客户。 4.3 货物对外运输 4.3.1 成品外运时，必须由仓库人员核对运输车司出示的运输通知，在确认符合船务部门发出的指示后方能装载货物。船务指示包括出货通知书，装箱单，提单等信息。 4.3.2 所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门关不严或车箱破烂的应向仓库负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。 4.3.3 在装载区域内进行货物装载时，需由巡逻保安或有授权资格的人进行监控，未经许可，人员或车辆不得进入该区域内。 4.3.4 货物在装载好后应由仓库负责人协同外贸跟单员及QA检查该车辆装载货物数量合格后再实时上锁，并由巡逻保安人员确认，司机再领取仓库开出的运输单和《出门证》后即可将货物运送出厂。 4.3.5 如对装载货物的车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被改过，如发现被改过双方都有责任对此展开调查，结果需向供方上级责任部门和客户申报。 相关记录 送货单 入库报检单（两联） 来料入库检验记录 外购入库单（四联） 成品检验报告 出门证（两联） 德信诚培训网 customer qualification preliminary examination of the mat