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经过程有效性结果
经 营 结 果
过程有效性结果
淮安市康达饲料有限公司
二 零 一 二 年
过程有效性结果
a）
1）营销过程（见表1-1）
表1-1 主要指标完成情况
主要项目 2009 2010 2011 本公司 竞争对手 标杆 按期交货/% 98% 98.2% 98.4% 95% 98.8% 2）研发过程（见表1-2）
表1-2 新产品产值增长情况
项目 2009 2010 2011 本公司 竞争对手 标杆 占销售收入的比例% 70 72 75 60% 70% 占总利润的比例% 80 82 85 60% 80% 3）采购过程（见表1-3）
表1-3 主要指标完成情况
项目 2009 2010 2011 本公司 竞争对手 标杆 采购合同完成率/% 98 99 99.1 98 99.5 采购物资验收合格率/% 98.2 98.8 98.9 95 99.5 采购价与市场均价比/% 96.5 97 98.2 98 98 长期合格供应商采购与总采购金额之比/% 66 75 80 75 85 4）生产过程（见表1-4）
表1-4 主要指标完成情况
项目 2009 2010 2011 本公司 竞争对手 标杆 饲料产量/吨 99660 112200 121550 220000 260000 河蟹、龙虾产量/吨 91995 100075 109150 12000 15000 及时交货率/% 96 98 99 88 97 产品一次交验合格率/% 96 98 99 96 97 产品出厂合格率/% 100 100 100 99.5 100 b）
1）设备管理（见表1-5）
表1-5 主要指标完成情况
项目 2009 2010 2011 设备故障停机率/% 0.45 0.43 0.4 设备完好率/% 99.1 99.2 99.4 2）财务管理（见表1-6）
表1-6 主要指标完成情况
项目 2009 2010 2011 预算执行率/% 85 88 90 可比成本降低率/% 0.6 0.5 0.5 资金保障率/% 100 100 100 3）环保安全管理（见表1-7）
表1-7 主要环保指标完成情况
项目 2009 2010 2011 环保设施运转率/% 100 100 100 污染物排放达标率/% 100 100 100
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