5购物广场商品货流程.doc

营 采 中 心 购 物 广 场 （南京区域）管 理 部 购物广场管理部商品订货流程 目的：为了确保商品订货的及时性与准确性，确保畅销商品不缺货、不断货，滞销商品不积压，使门店的订货更趋于完善、合理，特拟定此订货流程。 适用范围：购物广场门店 一、商品配送类型 库配商品：在马群目录范围之内的，由马群配送中心统一安排配送的商品。 直流商品：非马群目录内的商品，由供应商按照门店需求量送至马群配送中心与库配商品一同配送到店的商品。 直配商品：南京门店由供应商直接配货至门店的商品 三方商品：南京供应商将商品送至第三方物流公司统一配送至南京以外地区门店的商品。 代配商品：外埠门店当地供应商直接配送的商品。 二、商品订货流程 基础资料准备工作： 建立商品档案 商品档案内容包括：商品编码、商品名称、商品货号、商品条码、规格型号、销售单价、历史最低价、历史最低价执行时间、现执行特价价格、现执行特价时间、特价属性、计量单位、单位比率、系统经营状态、门店经营状态、供应商编码、供应商名称、送货行程、5级分类编码、5级分类名称、系统订货方式、是否在马群目录、门店订货方式、最小排面量、重复出样量、备货量。 注释： ⑴、历史最低价及历史最低价执行时间需在有价格变动时及时更新。 ⑵、特价属性只需填写特惠/惊爆/会员。 ⑶、系统经营状态为百年系统里面标注的状态。 ⑷、门店经营状态：根据门店现经营商品的属性进行填写，将门店滞销商品的信息及时维护进档案。 ⑸、 送货行程：综合业务部根据直配供应商代理商品品种数、销售情况、周转天数初步拟定供应商送货行程。原则上：一般供应商一周送一到两次货，最多一周不超过三次送货。对于个别供应商代理品种少，商品周转天数高的可以考虑两周送一次货。综合业务部将拟定的供应商送货行程交营运部门审核确认，营运部门根据商品的实际陈列情况及供应商的配合程度进行修改、确认。将最终确认的供应商送货行程交店总审核后存档，以备投入使用直配商品的网上订单流程。 ⑹、系统订货方式为百年系统标注的配送方式。 ⑺、门店订货方式主要针对市内门店部分既可库配又可直配的商品，门店在正常订货时一般选择的订货类型。 ⑻、最小排面量：该商品正常货架陈列所需最小数量。 ⑼、重复出样量：二次陈列所需的数量。如正常排面商品又在收银口货架、包柱、冲顶区域二次陈列所需的数量。 ⑽、备货量：部分顾客易整箱购买或大批量购买的所需存储的合理库存。 每日订货前准备工作： 1、督促门店财务部门及时加载并验收数据，以保证当日商品库存的及时性和准确性。 2、关注内网与购物广场管理部下发的商品淘汰、下架、禁止销售等相关信息，根据此类信息对商品档案和辅助分类进行维护。 3、每日加强店堂巡视及与门店营运部门的沟通，了解门店的现场缺货情况和特殊陈列调整情况，以便及时对档案进行调整与维护。 4、营运部门在调整排面后及时和综合业务沟通，以便及时对商品档案进行维护。 订货量的计算： 正常商品订货数量=（ 最小排面量 + 重复出样量 + 备货量 + DMS*订货周期 ）-（当日库存数量 + 在途数量） DMS=(订货日前1日往前推6天的日均销量*70%+订货日前1日的销量*30%) - 订货日前1日的团购量 特殊陈列订货量=正常商品订货数量+特陈最小备货量 备注： 1、订货周期：两次订货日期间隔的天数。 2、紧急商品订货（主要用于大宗、团购、短期大量需求商品或可能缺货商品的追加补单）。团购订货必须根据店总或店总指定人员签字的团购订单方可确认下单。 3、综合业务按照公式拉出订单后首先要对建议订单梳理一遍，排除因季节性因素、团购因素、前期特价因素导致的不必要的大批量补货。对不满排面量导致的补货直接列印给课室。 4、特陈备货量在每期的特陈计划里面标注。如有特陈更换，同时需要在特陈计划里面进行更新。 订单执行流程： 库配订单： 1、综合业务部根据以上所述订货方式及计算公式将订单于规定订单发送时间的前3个小时交于各课课长，各课课长根据各课商品的实际情况进行订单的修改确认。并将确认好的订单于规定订单发送时间的前1.5个小时前经部门主管签字确认后交回综合业务部。 2、对于已经在建议订单中出现的商品，营运部门修改需增加或减少的需注明修改原因。如因为排面量、备货量等信息变动而导致订单修改的需在建议订单的备注栏注明新的排面量、备货量。 3、对未在建议订单中出现，而需要补货的商品营运部门写在建议订单最后，同时需要写明：商品名称、商品货号、现有实际库存、需订货量、排面量、备货量、订货原因。综合业务对此类商品必须首先判断其订货原因是否合理，然后核对现有实际库存和百年系统中期末数量是否一致，最后看其商品信息是否有更改，如果均无问题给与补货，如有问题再修正后决定是否给与补货。 4、综合业务部对营运部门修改的订单进行核实，对于修改较大的无明确理由