QP-15 质目标管理程序.doc

莒南县利顺工艺品有限公司 程 序 文 件 生效日期 拟 订 审 核 批 准 2012/04/01 版次 01 文 件 修 订 内 容 摘 要 制修单位 修订人 最新版次 修订日期 生效日期 页次 修订章节内容 目的: 贯彻我厂质量政策与品质目标的完成，并持续保持我厂的竞争力及客户对我厂的信赖度。 范围: 以我厂质量政策为宗旨，提升我厂及部门运营效率与改善业务技能的 活动。 权责: 3.1 质量目标的制定、修订、核准：总经理 3.2 部门质量目标的制定、修订、审核：部门主管、管理者代表 部门质量目标每月执行状况报告：部门主管 各部门质量目标的审查：管理代表 定义:（无） 程序说明: 5.1 质量目标管理流程图（见6/6页） 5.2 质量目标的制定与确认： 5.2.1 根据我厂质量政策，依《客户满意度评估程序》提出的客户需求期望， 经过管理审查会议讨论后，呈总经理核准后实施。 5.2.2 各部门主管根据我厂质量目标，结合本部门的职能范围，存在的缺点与 成效，拟定适合本部门的质量目标填写质量目标申请单，交管理者代表审核呈总经理核准实施。 a. 质量目标应量化，并确立客观依据可供量化统计。 b. 计划应明确执行办法与责任分工。 c. 应指明其考证项目定时统计或复查确认。 5.3 质量目标的增订与修订： 5.3.1 为适应市场或满足客户需求，需对我厂质量目标作相应修订时，由管理 者代表依《管理职责与审查程序》召集管理审查会议讨论，并经总经理 核准后实施。 5.3.2 当部门的质量目标因我厂实际运作需求而需增订时，由部门主管提报管理代表审核，呈总经理 核准后实施。不可行退回原部门重新拟制。 5.3.3 当某部门的质量目标与相关部门的质量目标有冲突或目标不具有激励作 用时，由管理者代表呈报总经理，并通知相关部门主管一起商讨，经总经理裁定后修订内容及时，由部门主管填写质量目标修订单，呈总经理核准后实施。 5.3.4 质量目标增订与修订应执行换版控制，第一版为A版，依次为B、C… 5.4 质量目标执行与管理 5.4.1 为使全体员工均了解并落实我厂质量政策与质量目标，由行政部负责将 我厂的质量政策与质量目标张贴于适当位置。各部门的质量目标则由部 门主管，负责张贴于适当位置，并作宣传执行。若有修订或增订则予以 更换。 5.4.2 每月5号前部门主管应针对上月各项品质目标执行结果做统计、分析， 填写质量目标执行报告单须经管理者代表审查，再报总经理签认。 5.4.3 对未完成目标的，部门主管应阐述未完成原因、改善措施、负责人、改 善时限等，并于后续月份追踪实施效果。 5.4.4 管理代表每月10号前须完成各部门质量目标的审查，并视必要至该部门实地查证无误后，由管理代表将实际情况登记在 年 月质量目标管理表中，并报总经理签认。 5.4.5 各部门质量目标实际值低于目标值30%以上时，由管理代表协助该部门研究改善对策，经总经理代表核定实施。管理代表进行督导追踪，直至稳定 。 5.5 质量目标管理审查： 5.5.1 每半年一次的管理审查会议之前，各部门主管应将该时段的实绩统计后 提供报告送管理者代表作管理审查的依据。 5.5.2 管理者代表依《管理职责与审查程序》进行全面检讨，并根据其达成实 际情况，依5.3作相应修订下半年度质量目标并予以执行，以达持续改 善。 6 参考文件: 6.1 QP-05-01 《管理职责与审查程序》 6.2 QP-05-02 《客户满意度评估程序》 7 表单: 7.1