11生产过程控程序.doc

程 序 文 件 编 号 DH/CX-75-01 标 题 生产过程控制程序 版次 B / 0 页次 7 / 1 发布日期 2011年3月6日 1 目的 对生产和服务提供过程中影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品和服务满足顾客和适用法律法规的要求。 2 范围 适用于公司产品生产和服务提供的各过程。 职责 3.1生技部负责: 负责对生产产品工艺的组织和管理. 负责对重大工艺改进的组织和管理. 负责全公司的生产协调、平衡和生产过程的总体控制，并负责安全生产和管理; 依据订单、库存及车间生产能力，下达《生产计划》并按生产计划和生产操作规程组织生产；本公司产成品装运、交付及过程中的保护. 生产过程所须生产设备和现场工作环境的管理; 对产品实现过程进行监控. 3.2品管部负责 采购物资的检验或验证； 编制检验规范，规定产品和检验状态标识的方法并监控实施； 产品的监视和测量及对不合格品的控制； 产品检测所监视和测量设备的控制。 负责全公司环境及生产现场的检查管理； 3.2营销部负责: 接受订单和合同，向生技部传达顾客订单； 负责与顾客的沟通。 3.3采供部负责： 采购计划的编制、下达及供方管理； 3.4 管理部 a)负责相关文件记录和管理. 程 序 文 件 编 号 DH/CX-75-01 标 题 生产过程控制程序 版次 B/0 页次 7/ 2 发布日期 2011年3月6日 4 程序 4.1 生产和服务提供的控制 本公司要在受控条件下进行生产和服务提供，为此，要做到： 4.1.1 营销部负责根据产品实现过程策划的输出，将顾客要求评审获得的信息，传达到生技部，生技部经理考虑订单、库存及销售情况后，结合车间的生产能力编制下达《生产计划》，组织车间根据《生产计划》按生产操作规程进行生产。由生产车间主任对生产计划进行分解，形成具体的生产计划，对生产车间下达生产任务，生产人员填写《领料单》到仓库办理领料手续。对生产计划的完成情况通过《生产日报表》进行监控。 4.1.2生技部依照《设备管理制度》，负责制定生产设备检修、维护和保养计划；生产车间负责组织实施，生技部进行监督并依照《现场管理制度》对生产环境进行控制。 4.1.3品管部依照《监视和测量设备控制程序》，对监视和测量设备实施控制；依照《监视和测量程序》对生产提供过程及设备运行实施监控。生产中指导监督操作工人认真做好自检，检验员认真作好质量控制点的专检，并作记录。 4.1.4 检验员对产品的放行应执行《监视和测量程序》和《不合格品控制程序》的有关规定。 4.1.5公司成品经最终检验合格后，检验员填写《入库单》，仓库管理员依照《仓库管理制度》核对数量后办理入库，妥善防护和管理。公司产品应凭《出库单》办理出库手续。 4.1.6公司产品的交付应有合格证等。产品交付和交付后的活动由营销部负责。包括：产品运输事宜；与顾客联络，对顾客满意程度进行调查；向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问；及时掌握市场动态和顾客需求的动向。负责产品的售后服务工作，妥善处理顾客投诉，保存相关服务记录；上述活动如涉及纠正/预防措施，应执行《纠正和预防措施控制程序》。 4.2 生产和服务提供过程的确认 4.2.1生技部应在分管经理的领导下，组织营销部、采供部、车间等部门共同分析本公司产品的工艺特点和要求，对直接影响过程参数和产品特性的工序及所使用设备进行预先过程能力鉴定，并进行重点控制。 程 序 文 件 编 号 DH/CX-75-01 标 题 生产过程控制程序 版次 B/0 页次 7 / 3 发布日期 2011年3月6日 4.2.2 经本公司鉴定，确认的特殊过程是喷漆及焊接。本公司对该过程作如下要求： 关键过程操作人员必须经专业培训、考试合格或经过验证确认资格后方能上岗； 关键过程操作人员必须严格按照作业指导书操作； 对过程有关的参数进行确认； 所使用的设备及设施要进行鉴定和认可； 当过程质量发生重大波动时，生技部、营销部和车间应共同组织召开有生产车间操作人员参加的质量分析会，应用统计技术针对发生的产品质量问题，找出主要原因， 制定纠正和预防措施，实施过程中应验证措施的效果并做好记录，为制定改进措施提供可靠依据。 4.2.3关键过程的确定原则 4.2.3.1特殊过程是指过程的结果不能通过其后的产品检验和试验得到完全验证，其加工缺陷在后续工序或使用中才能暴露出来的过程；或是加工后无法测量，只有实施破坏性测量才能得出结果的过程。 4.2.3.2关键过程是指： 对产品的使用或功能有直接影响的工序； 加工过程质量易波动的工序； 容易引起质量问题或顾客反映问题较多的工序。 4.2.4 特殊过程的鉴定程序: 根据产品加工特点，确定需预先鉴定的工序； 对特殊过程的设备