1229材料物存储保管管理制度.doc

材料物资存储保管管理制度 1 目的和范围 为确保物资储存保管期间无缺损，按质按量地供应工程需用，特制订本制度。 本制度适用于公司所承接的工程项目。 2 引用标准 GB/T19001-2000 质量管理体系 Q/ZLM -2002 上海电力建设有限公司企业标准 质量管理手册 Q/SEPC 1227-2009 上海电力建设有限公司企业标准 采购物资的入库检验和验证规定 3 职责 3.1 项目物资管理部负责制定本项目材料物资存储保管管理实施细则；负责制定仓库保管员的岗位职责。 32 物资管理员 32.1 各类计划采购人员负责将入库物资情况通报仓库，即到货通知。 32.2 采购员负责签发入库物资的入库凭证，并提供相应的业务文件和质量文件。 32.3 计划管理员与仓库协作，制订库存储备定额，定期补充库存。 32.4 计划管理员与仓库协作控制主要材料、加工件和设备的发放。 32.5 计划管理员掌握库存信息，及时平衡积压物资，降低库存资金额；清理设备库存，编报多余设备清单以备转交。 33 仓库保管员 33.1 负责到库物资的及时验收，入库就位，入帐记卡；按保管要领保管、保养好各类物资。 33.2 负责到库设备（顾客供货）的外观检查及开箱验收；并办理相关手续。 33.3 负责按计划要求，准确无误地发放物资。 33.4 负责库区的安全防火、保卫、清洁工作。 33.5 负责物资质量文件的审查、编号、登记台帐和归档。 33.6 负责不合格品的隔保管措施、标识设置，以及取样复验、光谱分析工作的委托事项。 33.7 负责库存物资的盘点清仓工作，保证帐、卡、物相符率。 .1 物资验收 4.1.1 所有入库物资到货前，各经办人必须通知各仓库到货品种，箱件数量或吨位，以便仓库做好收货准备,具体按企业标准Q/SEPC 1227-2009执行。 4.1.2 所有进库物资，必须有入库凭证（入库单，送货单等）交仓库凭此收货。入库凭证包括： A 采购材料入库单，由材料计划采购员签发。 B 委托外加工件入库单，由加工计划采购员签发。 C 顾客供货（设备及设备性材料）入库凭证，（按协议规定的凭证）由供货方签发（一般为送货清单）。 D 仓库之间转仓或调拨材料入库凭证、转仓单、调拨单入库联，由各发出仓库或计划采购员签发。 C 施工余料退库，由退料单位签发退料单。 F 其他入库凭证。 4.1.3 到货物资应随货提供的各类业务、质量文件等必须齐全，随入库凭证一并交仓库接收，再分别保管。 4.1.4 验收工作必须及时进行。 4.1.4.1 一般市购原材料，到货当日应验收完毕，签署回单。 4.1.4.2 到货量大或技术要求高的物资，在三日内应验收完毕。 4.1.4.3 设备到货，先作外观检验，入库后再根据编定的开箱计划顺序进行开箱检验。 物资验收工作必须由该管仓库负责人主持主要物资验收，必要时会同申请部门有关人员或项目有关人员共同验收。 4.1.5 物资验收，必须以入库凭证为依据。作如下处理： A 一般采购物资，核对品名、规格、型号、数量，确保不缺不损。 B 有技术要求或特殊品种的物资，必须按技术标准逐项验证，核对图纸或测量外型尺寸等。 C 设备的开箱验收，必须按开箱验收要求进行；并做好记录，填制规定的表格；验证后的物资，应原样复位，避免混乱。 D 余料退库验收，除清点数量外，必须分清好、坏、差，有无质量文件依据，材质和具体规格；不能擅自作为新料入库。 4.1.6 所有物资经验收发现不符合项或不合格品时，应作如下处理： A 首先将不合格品隔离保管，并设置明显的标识。 B 填制“不合格品（项）报告表”报告各责任单位或经办人。 C 入库凭证暂不入帐卡，留待不合格品处置完毕后再作帐务处理。 4.1.7不符合项（或不合格品）有以下各项： A 到货物资与入库凭证不符合，包括品名、规格、型号、数量不符。 B 材质不符，尺寸误差超标。 C 缺配件，配件损坏，主体有缺陷，严重扭曲，锈蚀等。 D 电气产品受潮、发霉。 E 三无产品，假冒伪劣产品。 F 缺少质量文件，无合格证、质保书。 G 其他不符合要求的情况。 4.1.8 关于金属材料到货验收，按照《采购物资的入库检验和验证规定》执行。 4.1.9 物资验收可针对物资的不同特性，采取过磅、丈量、换算、测试、清点、光谱分析、取样化验等不同方式和手段进行；但验收时均不能损坏物资主体。 4.2 物资保管、保养 4.2.1 物资的保管、保养是保持物资的固有特性和质量，以保证工程施工的顺利进行，保证工程质量的一项重要工作。故为保管好各类物资，开工前必须准备好充足的库场和必要的设施。具体按企业标准Q/SEPC 1229